Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Сумма премии в отчете "Расшифровка 6 НДФЛ"

Ela
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.10.2017
Сообщений: 91
Пост №1
 
24.01.2019 12:16

Добрый день.
УПП 8.2(8.2.19.130) ред. 1.3(1.3.115.2)
В отчете "Расшифровка 6 НДФЛ" сумма премии попадает в период с 01.10.2018 по 31.12.2018, а надо что бы попадала в период с 31.12.2018 по 11.01.2019 т.е должна попадать в 1 квартал 2019 вместе с суммой зар. платы.

Подскажите как это сделать?

[FILE ID=47497][FILE ID=47498]

Ответили: пост №2
Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 611
Пост №2
 
24.01.2019 20:18
Ответ на пост №1

Ela, у вас премия стоит под кодом 2002, но с флагом "Соответствует оплате труда". Т.е. в учете по НДФЛ будет учтена точно так же, как зарплата за месяц начисления зарплаты - в последний день декабря, что программа добросовестно и сделала и, думаю, включила в раздел 1 6-НДФЛ за 2018 год. А в какой период попадёт премия во 2-й раздел 6-НДФЛ, зависит от того, когда эта премия была выплачена.

Ответили: пост №3
Ela
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.10.2017
Сообщений: 91
Пост №3
 
25.01.2019 10:06
Ответ на пост №2

Геннадий С, если убрать галку "Соответствует оплате труда", то ситуация остается без изменений. А нам надо что бы премия попала вместе с зар.платой в первый квартал в 6 НДФЛ во 2 раздел.

Ответили: пост №4 , пост №5
Тэра
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22391
Пост №4
 
25.01.2019 11:37
Ответ на пост №3

Ela, документы пересчитали/перепровели? Выплачивали когда?

Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 611
Пост №5
 
25.01.2019 17:05
Ответ на пост №3

Ela, то, что вам надо, значения никакого не имеет. Имеет значение, что и как нужно указать в 6-НДФЛ, чтобы заполнение соответствовало реальным хозяйственным операциям и требованиям ФНС. Попадание премии во 2-й раздел 6-НДФЛ зависит от единственного фактора - когда эта премия на самом деле выплачивалась, т.е. когда был удержан НДФЛ с неё. Если до (исключая) 29.12.2018, то она во 2-й раздел попадёт в расчёте за 2018 год, если 29.12 или после, то независимо от Вашего желания она будет показана в 1 кв. 2019 года.
Однако, скажу я Вам, что 8.2 (хоть ЗУП, хоть УПП) крайне своевольно заполняет 6-НДФЛ и никак нельзя гарантировать, что это будет сделано корректно. Для начала посмотрите даты в движениях документов начисления и выплат премии по регистру НДФЛ расчеты налогоплательщика с бюджетом, а также поставьте верную дату выплаты в документе начисления премии (зарплаты) и перепроведите документы.

Ответили: пост №6
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25656
Пост №6
 
26.01.2019 09:46
Ответ на пост №5

Геннадий, "во 2-й раздел 6-НДФЛ зависит от единственного фактора - когда эта премия на самом деле выплачивалась"
А разве ее попадание не зависит от крайней даты, перечисления этой премии?

Ответили: пост №7
Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 611
Пост №7
 
26.01.2019 22:35
Ответ на пост №6

Рисовод, конечно, определяется сроком уплаты НДФЛ, который, в свою очередь, зависит от даты выплаты. А дату выплаты премии ТС не озвучила, как не озвучила и то, как именно конфигурация сформировала блок строк во 2-м разделе по этой премии. Можно только догадываться, что в самой 6-НДФЛ это не проверялось, только в отчётах по 6-НДФЛ. Это же 8.2, там от настроек учёта НДФЛ многое зависит, причём, корректного учёта всё равно трудно добиться. Непонятно, почему в расшифровке премий нет ни документов начислений, ни сумм НДФЛ, м.б. некорректно заполнены сами документы начисления этих премий.

Ответили: пост №8
Ela
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.10.2017
Сообщений: 91
Пост №8
 
28.01.2019 10:02
Ответ на пост №7

Геннадий С, Дата выплаты НДФЛ 31.12.2018;
Дата выплаты зарплаты 10.01.2018
Бухгалтера в документе премия на вкладке НДФЛ удаляют сумму НДФЛ, далее эта сумма попадает в документ зарплата.

Ответили: пост №9
Геннадий С
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.03.2017
Сообщений: 611
Пост №9
 
28.01.2019 10:31
Ответ на пост №8

Ela, ещё раз. Уплата НДФЛ на содержимом 6-НДФЛ никак не отражается. Можете хоть через год уплатить, но если выплатили саму премию в январе, то НДФЛ удерживается при выплате и в 6-НДФЛ он должен попасть в январе. И нам не нужна информация по уплате НДФЛ, нужна информация, когда премия была выплачена работникам, дату ведомости укажите.

.Ela пишет:

Цитата
Бухгалтера в документе премия на вкладке НДФЛ удаляют сумму НДФЛ, далее эта сумма попадает в документ зарплата
Если Вы удалите НДФЛ из документа премии, то он не будет привязан к этому документу и в раздел 2 6-НДФЛ доход в виде премии не попадёт, программа увидит только доход по остальной зарплате, хотя удержание НДФЛ должно произойти полностью. Вы бы лучше привели скрины с самого документа 6-НДФЛ - расшифровку 1 раздела и строки из 2-го. Вам нужно, чтобы получилось, что в 1 раздел сумма премии и НДФЛ с премии (стр. 20 и 40) попали в расчет за 2018 год (дата получения дохода 31.12.2018), а во 2-й раздел они по любому попадут в 1 кв. 2019 года. Что у вас не так получается в самом 6-НДФЛ?

Ответили: пост №10
Ela
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.10.2017
Сообщений: 91
Пост №10
 
28.01.2019 14:34
Ответ на пост №9

Геннадий С, сумма премии попадает в 4 квартал 2018 года .

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С