Ответ на
пост №2
A.Bell, ошиблась 2 пункт - начислен НДФЛ с аренды тоже через операции введенные вручную - Дт 76.07.1 Кт 68.01
Получается вот такие проводки:
1. Поступление акта Дт 26 Кт 76.07.1 сумма аренды
2. Взаимозачет Дт 76.07.1 Кт 73.01 сумма аренды - зачет долга через операции вручную
3. НДФЛ Дт 76.07.1 Кт 73.01 через операции вручную