Отражение в 1с операций по взаимозачету требований

1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.63)
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации и найти ошибку:

Организация ОСНО арендует у сотрудника авто, также организация выдала этому сотруднику беспроцентый займ. Последним числом месяца подписан акт по аренде, и этим же числом решили провести взаимозачет на сумму аренды, чтобы уменьшить сумму долга.

.. учете были сделаны следующие проводки по взаимозачету через оперции введенные вручную:
1.Дт 76.07.1 Кт 73.01 - сумма аренды
2. Дт 76.07.1 Кт 73.01 - начислен НДФЛ с аренды

НДФЛ удержалось из ближайшей выплаты - зп

В итоге в ОСВ по счету 76.07.1 весит переплата равная сумме начисленного НДФЛ, получается он учелся дважды. Как нужно исправить?

Заранее благодарю за ответы!!!

А где 68.1?

A.Bell, ошиблась 2 пункт - начислен НДФЛ с аренды тоже через операции введенные вручную - Дт 76.07.1 Кт 68.01
Получается вот такие проводки:
1. Поступление акта Дт 26 Кт 76.07.1 сумма аренды
2. Взаимозачет Дт 76.07.1 Кт 73.01 сумма аренды - зачет долга через операции вручную
3. НДФЛ Дт 76.07.1 Кт 73.01 через операции вручную