Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Уточненная декларация НДС

Nadi_bar
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.05.2018
Сообщений: 10
Пост №1
 
07.03.2019 05:57

Здравствуйте! Учет ведем в программе Бухгалтерия 3.0. Система налогообложения общая. Год закрыли. В 4 квартале 2018г. ошибочно были оприходованы услуги, которые совсем не должны были учитываться и при этом приняли к вычету входящий НДС. Декларацию по НДС сдали. Хотим данную отменяемую сумму НДС заменить авансовой счет-фактурой, полученной за 4 квартал 2018г. Как правильно отразить данные действия в программе для того, чтобы правильно пересдать декларацию по НДС за 4 квартал 2018г..

KYA
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 519
Пост №2
 
07.03.2019 09:20

Прибыль еще не сдали? Вы хотите доп.листы сделать к 4кв.?
Через операцию ручную сделайте сторно Поступления ТиУ и Счета-фактуры полученного. При сторнировании сч-фактуры на закладке регистра "Книга покупок" надо поставить галку "запись доп.листа" и указать корректируемый период 31.12.18

Ответили: пост №3
Nadi_bar
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.05.2018
Сообщений: 10
Пост №3
 
07.03.2019 11:13
Ответ на пост №2

KYA, прибыль и баланс сдали сдали, дополнительные листы хотим 4 кварталом сдать. Как теперь внести счет фактуру полученную на аванс за 4 квартал? Где он должен отражаться?

Ответили: пост №4
KYA
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 519
Пост №4
 
07.03.2019 13:12
Ответ на пост №3

Nadi_bar, создаете счет-фактуру на аванс как обычно на основании Списания с р/сч. Открываете Дт/ Кт и на закладке "НДС покупки" в графе "Запись доп.листа" ставите "Да" и рядом корректируемый период 31.12.18

Ответили: пост №5
Nadi_bar
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.05.2018
Сообщений: 10
Пост №5
 
07.03.2019 14:03
Ответ на пост №4

KYA, спасибо за помощь

Nadi_bar
читатель
офлайн
Дата регистрации: 31.05.2018
Сообщений: 10
Пост №6
 
11.03.2019 08:52

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом в последнем вопросе. Могу ли теперь переделать подшитую книгу покупок за 4 квартал 2018г., убирая ненужный счет-фактуру и добавив дополнительный лист книги покупок? В каком месте нужно пошить счет-фактуру полученный на аванс?

Ответили: пост №7
KYA
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.12.2009
Сообщений: 519
Пост №7
 
11.03.2019 10:16
Ответ на пост №6

Книгу на мой взгляд вы не перепрошиваете, она была прошнурована и пронумерована на момент формирования. Из рекомендаций по подшиванию доп.листов я находила:
- "Прошейте так, чтобы читалась старая прошивка самой Книги покупок. На обратной стороне на листке напишите: "В книге покупок вместе с дополнительными листами прошито ___ листов".
- "По нашему мнению, оформлять дополнительные листы книги покупок и продаж следующим образом: завести дополнительные листы книги покупок и книги продаж как отдельные книги, пронумеровать их, прошнуровать и скрепить печатью."

Куда подшить сч-фактуру на аванс ... мне кажется ко всем счетам-фактурам за тот период.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С