Не закрывается счет 90

Здравствуйте!
Платформа (8.3.13.1644)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.74)

При закрытии месяца возникает ошибка в «Закрытие счетов 90,91» Рис.1.                                                                                                
Начинаем искать причину ошибки.
Разворачиваем оборотку по счёту 90.02.1 с показателями НУ, ПР, ВР, Контроль. Видим по какой номенклатурной группе возникла ошибка. Далее делаем карточку счета по 20.01 с указанием в отборе именно этой номенклатурной группы с показателями НУ, ПР, ВР. Просматриваем все операции в карточке, выясняем, что обнаружено несоблюдение правила в документе «Регламентная операция», созданная «Закрытием счетов 20, 23, 25, 26».

Перейдем в проводки операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», есть проводка с неверным равенством СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР, сумма не сходиться и равна такой же как и указанной ошибки закрытия 90 счета (Рис.1).
Если пропустить выполнение данной операции, то 90 счёт закрывается.

Почему операция «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» делает такую проводку, в которой не выполняется равенство Сумма БУ = Сумма НУ +Сумма Пр +Сумма ВР?
НА 3.0 перещли в начале 2019 года, то есть январь месяц это первый месяц, который пытаемся там закрыть. Стали разбираться выяснилось, что еще в 2.0 в прошлых годах, не выполнялся контроль на 25 счете. и все это перекочевало в 3.0 (рис. 2)                                                             [FILE ID=49592]
Но в 2.0 закрывалось без проблем, а в 3.0 вываливается с ошибками. Подскажите как это исправить теперь?

Прикрепленные файлы

img-2019-03-19-22-39-17.png (159.47 КБ)

Раз сумма на контроле висит на 01.01.19, мне кажется за 2018г. надо проверить формирование фин.результата для НУ, корректность расчета ПНО/ПНА ..
Сейчас чтобы закрыться придется свернуть сальдо на 01.01.19 по сч.25. Нужна ручная операция по сч.25 ПР. Попробуйте сделать её в январе и закрыть месяц