Курсовые разницы у агента - как быть?

Всем привет!

Помогите советом, пожалуйста))

Наша организация выступает агентом, и от своего имени ведет расчеты в валюте с иностранным поставщиком. Соответственно, если поступление товаров было в марте, а платим за них мы в апреле, то возникает курсовая разница. Проблема в том, что эта курсовая разница не наша, как и товар, и мы должны перевыставить ее комитенту согласно договору. Вот только как это сделать штатными средствами БП 3.0? Поиск в гугле никаких внятных советов не выдает, неужели без допиливания конфигурации не обойтись?

fade-vlad, https://buh.ru/articles/documents/14344/

Рисовод, да, эту статью я находил в поиске. Мой вопрос не в том, как теоретически это делается, теорию мы знаем))) вопрос в том, как отразить это именно в БП 3.0, как перевыставить их комитенту, в частности сделать, чтобы проводка по ним ложилась не на 91 счет, а на 76, и чтобы они попадали в документ "Отчет комитенту". Я таких штатных средств не нашел, видимо их и нет...

Вы с комитентом работаете в Рублях? Что мешает выставить ему отдельной строкой курсовые разницы?

ABell, Мы с комитентом работаем в рублях, но мой вопрос не в этом. Мой вопрос в том, как?
Допустим, есть поступление товаров на счет 002 в марте.
Мы платим за них иностранному поставщику в апреле.
Списание с расчетного счета делает проводку по курсовой разнице на счет 91, закрытие месяца при переоценке делает проводку по курсовой разнице на счет 91. А это не наши курсовые разницы, это курсовые разницы комитента. Так прописано в договоре с ним, и такие ситуации встречаются сплошь и рядом. Нам надо, чтобы они ушли на счет 76 - счет расчетов с комитентом. Мало того, нам еще надо, чтобы они попали в отчет комитенту, а туда попадают только поступления товаров и услуг. Нам каждый раз делать ручные операции, в которых перекидывать эти курсовые разницы со счета 91 на счет 76? А если у нас 100 поступлений в месяц? Перекидывать общей суммой не вариант, потому что и конечные заказчики разные, и видеть в отчете агента они хотят только те курсовые разницы, которые относятся к конкретно взятой партии. А еще надо, чтобы разницы вообще попали каким-то образом в этот отчет. Хорошенькая выходит автоматизация! На данный момент слегка доделал конфигурацию, сделал галочку в списании с расчетного счета, при установке которой проводки по курсовым разницам не формируются, их затем вводим отдельным ПТУ, чтобы они попадали в отчет. Как быть с регламентной операцией, пока не решил, пропускать ее не вариант, потому что там есть и наши курсовые разницы тоже. Но по моему мнению, это достаточно распространенная ситуация в бухучете, чтобы быть реализованной штатными средствами 1С.