При переходе на 1С 8.3 покраснел Кт84.04
16.09.2019
13:45
#1
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как исправить. Перешли с 8.2 на 8.3 и в оборотке за 2 квартал Сальдо на конец периода по сч 84.04 вместо Дт стало Кт и с минусом.
На этом счету предыдущий бухгалтер отражала пени налоговой.
Подскажите, пожалуйста, как исправить. Перешли с 8.2 на 8.3 и в оборотке за 2 квартал Сальдо на конец периода по сч 84.04 вместо Дт стало Кт и с минусом.
На этом счету предыдущий бухгалтер отражала пени налоговой.
Ответили:
пост #2
16.09.2019
17:33
#2
Ответ на
пост №1
zim302, В 2.0 счет был активно-пассивный, и остаток был по дебетуВ 3.0 счет пассивный. Дебетового остатка быть не может. Если счет перенастроить, то возможны проблемы при формировании отчетности. Программа считает его пассивным и дебетовые остатки не учитывает.
Ответили:
пост #3
16.09.2019
17:47
#3
Ответ на
пост №2
Рисовод, и что делать? Так и оставить красным? Или можно как-то скорректировть? Ответили:
пост #4
16.09.2019
17:53
#4
Ответ на
пост №3
zim302, а пени какой проводкой она начисляла? Д84.4 - К68? Ответили:
пост #5
16.09.2019
18:04
#5
Ответ на
пост №4
Рисовод, Нет списывала с расчетного счета сразу Дт84.4-Кт51 Ответили:
пост #6
17.09.2019
09:54
#7
Ответ на
пост №6
Рисовод, правильно ли я поняла, что мне надо сделать проводку Дт99.01.1-Кт84.04, чтоб убрать красноту? Ответили:
пост #8
17.09.2019
10:13
#8
Ответ на
пост №7
zim302, по-моему да. И в дальнейшем начислять пени, как рекомендовано на ИТС. Ответили:
пост #9
Читают тему
(гостей: 1)