Бухбаланс строка 1190 отрицательная сумма
23.01.2020
18:03
#1
Добрый день.
Имею малое ООО на УСН 6% (деятельность сейчас не ведется).
Возникла неприятная ситуация - от налоговой пришел запрос мол почему в бухбалансе за прошлый год внеоборотные активы отрицательные (отрицат. значение (в круглых скобках) в строке 1190 бухбаланса).
В бухбалансе за последние 3 года действительно по строке 1190 стоит: "(20)". Выяснила, что в 2015 году была проведена амортизация компьютера, стоящего на балансе в этом ООО. Сделано это было прежним бухгалтером так: Дебет счёт 20 - Кредит счёт 02.01 сумма 20 000 руб. В итоге в бухбалансе это привело к тому, что в строке 1190 указано значение с минусом т.е. "(20)".
Скажите, пожалуйста, как можно малыми силами исправить данную проблему в уточненном отчете - куда перебросить эту сумму, чтобы решился этот вопрос?
Может просто вернуть на баланс или перенести эту зависшую отрицат. сумму на другой счет?! Помогите. Спасибо.
Имею малое ООО на УСН 6% (деятельность сейчас не ведется).
Возникла неприятная ситуация - от налоговой пришел запрос мол почему в бухбалансе за прошлый год внеоборотные активы отрицательные (отрицат. значение (в круглых скобках) в строке 1190 бухбаланса).
В бухбалансе за последние 3 года действительно по строке 1190 стоит: "(20)". Выяснила, что в 2015 году была проведена амортизация компьютера, стоящего на балансе в этом ООО. Сделано это было прежним бухгалтером так: Дебет счёт 20 - Кредит счёт 02.01 сумма 20 000 руб. В итоге в бухбалансе это привело к тому, что в строке 1190 указано значение с минусом т.е. "(20)".
Скажите, пожалуйста, как можно малыми силами исправить данную проблему в уточненном отчете - куда перебросить эту сумму, чтобы решился этот вопрос?
Может просто вернуть на баланс или перенести эту зависшую отрицат. сумму на другой счет?! Помогите. Спасибо.
23.01.2020
19:35
#2
Сейчас еще более детально посмотрела в балансе за 2015, 2016 в строке 1190 стояло 20, а начиная с 2017 стоит -20.
Наверное правильно будет указать в строке 1190 как было до 2017 г. т.е. положит. значение 20. Эксперты как считаете?
p.s. есть подозрение что в 2017 и 2018 случайно ошиблись и указали -20
Наверное правильно будет указать в строке 1190 как было до 2017 г. т.е. положит. значение 20. Эксперты как считаете?
p.s. есть подозрение что в 2017 и 2018 случайно ошиблись и указали -20
ОС стоимостью ниже 100тыс. рубКак сторнировать документ в книге покупок и сформировать коррек.декларацию по НДС
Читают тему
(гостей: 1)