Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Бухгалтерский учет]

Бухбаланс строка 1190 отрицательная сумма

Светлана Ткачева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2019
Сообщений: 24
Пост №1
 
23.01.2020 18:03

Добрый день.

Имею малое ООО на УСН 6% (деятельность сейчас не ведется).
Возникла неприятная ситуация - от налоговой пришел запрос мол почему в бухбалансе за прошлый год внеоборотные активы отрицательные (отрицат. значение (в круглых скобках) в строке 1190 бухбаланса).
В бухбалансе за последние 3 года действительно по строке 1190 стоит: "(20)". Выяснила, что в 2015 году была проведена амортизация компьютера, стоящего на балансе в этом ООО. Сделано это было прежним бухгалтером так: Дебет счёт 20 - Кредит счёт 02.01 сумма 20 000 руб. В итоге в бухбалансе это привело к тому, что в строке 1190 указано значение с минусом т.е. "(20)".

Скажите, пожалуйста, как можно малыми силами исправить данную проблему в уточненном отчете - куда перебросить эту сумму, чтобы решился этот вопрос?
Может просто вернуть на баланс или перенести эту зависшую отрицат. сумму на другой счет?! Помогите. Спасибо.

Светлана Ткачева
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.12.2019
Сообщений: 24
Пост №2
 
23.01.2020 19:35

Сейчас еще более детально посмотрела в балансе за 2015, 2016 в строке 1190 стояло 20, а начиная с 2017 стоит -20.
Наверное правильно будет указать в строке 1190 как было до 2017 г. т.е. положит. значение 20. Эксперты как считаете?

p.s. есть подозрение что в 2017 и 2018 случайно ошиблись и указали -20

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С