Номер плат. поручения.

Не могу понять в чем дело, после пл. поручения №99, новый документ высвечивается по номером 10.Что после 99 автомотической нумерации нет или у меня глюк в программе.

Никакого глюка нет. Номер платежного поручения символьное значение для которого 10>99, а 000100>000099. Прийдется всем номерам добавить "0000", дальше будет все правильно.

Все дело в том, что для документа "Платежное поручение" тип номера - строковый, а не числовой.<br><br>И тут возможны 2 варианта решения проблемы:<br><br>1 - перенумеровать все платежки, добавив "префикс", скажем, 0000, или любой другой - при выводе на печать буквы и ведущие нули будут отбрасываться. Это можно сделать обработкой, которая есть на диске ИТС. Или вручную.<br><br>2 - войти в Конфигуратор и сменить тип номера документа "Платежное поручение" на числовой. Насколько я помню, завязки на тип номера в конфигурации нет нигде. Хотя не факт - конфигурации меняются, и гарантировать, что все будет работать, я не стал бы.<br><br><br><br>Успехов!

"Глюк есть, ибо 10<99 даже для символьного представления. Хотя, сложно сказать, что в этом случае должно идти следом. Может, A0? ;-)"

Дело не в символьном представлении, а в том, что убрав лидирующие нули (а они были сделаны не зря), уважаемая "Olka" испортила механизм автонумерации, который теперь ограничен только двумя символами. Теперь, совершенно верно, нужно переделывать все ранее введенные документы, добавив лидирующие нули. Другого пути нет. Иначе придется вводить номер каждого следующего документа вручную.

Сделаны-то они не зря, да только поиск документа по номеру в журнале стал менее удобным. Обычно, набирая номер, о нулях не думаешь. <br><br><br><br>А механизм автонумерации недоработан, раз в такой ситуации выдаёт заведомо неправильный номер. Можно было бы продолжать с буквенным префиксом, или хотя бы предупреждение выводить...