Как сформировать чек коррекции?

Добрый день.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1522)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.61)

От физиков поступают денежные средства на расчетный счет за определенные услуги по выставленному счету. Не розница.

Соответственно в поступлении на расчетный счет в 1С, выбирается счет по которому пришла предоплата и пробивается чек по кассовому аппарату который подключен к 1С (атол). В чеке ККМ отражено наименование услуги, с какого по какой период она оказывается, цена, сумма и т.д.

Потом физика "глючит" и он пишет письмо об изменении услуги, соответственно может поменяться наименование или срок услуги и соответственно цена цена.

Новый счет сделать не сложно, а вот как правильно скорректировать (заминусовать) предыдущий чек?

Спасибо