НДС с суммовой разницы

Мы оказываем услуги по валютным договорам (сразу делаем счет-фактуру в у.е., проводки делаются по курсу на момент оказания услуг, т.к. мы не знаем какой будет курс на момент оплаты). <br><br>Оплата покупателем производится в рублях, возникает суммовая разница, проводки по которой (62/90) автоматически делаются Выпиской, но как сделать проводку по НДС по суммовой разнице.

Работаю второй год с суммовыми разницами, все отлично автоматом разбивает, НДС выделяет с суммовой разницы. Не знаю, может изначально все нужные галочки не проставляете в привязке. Отражаете на субсчете счета 62 "расчеты в у.е." ?