Взаиморасчет

Здравствуйте, есть ли в 1С Бухгалтерия решение такой ситуации:

Клиент "А"

заплатил 1180 руб. 01.01.05 авансом.

(формируются с/ф на аванс + запись в книге продаж)

Д51    - К62/2 1180 руб.

Д76/АВ - К68/2 180 руб.



Клиент "Б"

отгрузил на 708 руб. 01.02.05

Д62/1 - К90/1 708 руб

Д90/3 - К76/НДС 108 руб



и на 472 руб. 01.03.05.

Д62/1 - К90/1 472 руб

Д90/3 - К76/НДС 72 руб



В апреле приходит письмо от клиента "А", в котором просит считать его аванс, оплатой за клиента "В".



мне надо, что бы в книге покупок за апрель была запись на клиента "А" как вычет НДС и соответственно сформировались записи в книге продаж на клиента "В", как оплативший отгрузку (учетная политика - по оплате).



Есть ли в 1С стандартная процедура регулирования этой ситуации?



если нет, то как лучше сделать проводки руками -

Д51 - К62/2 (СТОРНО) клиент "А"

Д51 - К62/2 клиент "В"



или так:

Д62/2 ("А") - К62/2 ("В")



Спасибо.

По этому письму вы просто вводите всюду контрагентом "В". А письмо будет оправданием ваших действий. Но все-таки лучше заключить договора. Это будет надежней. У вас не будет никаких проблем с налогообложением. Это будут проблемы ваших покупателей.  Попробуйте использовать документ "сторно".

Я бы это оформила следующим образом:

в 1С есть документ Корректировка задолженности (Журнал Документы общего назначения). Через этот документ оформить следующие операции:

1. Перенос кредиторской задолженности

Д 62.2 Клиент "А" и договор оплаты - К Клиент "А" и договор2.

на сумму аванса.

по этому документу сформируется автоматически запись в книге покупок.



2. Взаимозачет между Клиентом "А" и Клиентом "В".

Д 62.1 Клиент "А" и договор2 - К Клиент "В" и договор отгрузки.

на сумму того же аванса.

по этому документу сформируется автоматически запись в книге продаж.