Чек на возврат прихода

Добрый день! Подскажите кто как делает чеки на возврат прихода, если:
1. Приход от покупателя был пробит на старой кассе.
2. Каждый день денежные средства в кассе инкассируются, за день не было ни одного прихода от покупателя, т.е. в ККТ наличности нет, а в кассе организации денежные средства имеются. Как в данном случает пробить чек возврата прихода?

StarLena,
Я понимаю так : вы создаете в программе документ ВОЗВРАТ, на его основании РКО и в РКО есть кнопка ФИСКАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР- пробить чек.
На ФР пробиваются одновременно два чека - внесение в ККМ из кассы организации и Возврат прихода, сумма проходит транзитом, в БП только один РКО - выдача денег покупателю, и к нему обязательно чек, иначе НДС по возврату не попадает в Книгу покупок.

StarLena,
если Вы пробивали чек прихода в 1С, то ответ очень сильно зависит от наименования и версии конфигурации 1С и даже версии платформы 1С