в чеке ККМ онлайн и в Z-отчете появилась строка КРЕДИТ

Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.87.1)
При печати чека ККМ-онлайн, в случае если сумма чека не совпадает с документом расчетов, в чек выходит ВСЯ сумма документа расчетов разбитая на две строки, наличными (сумма чека) и кредит (оставшаяся сумма реализации в не зависимости была она предоплачена или нет). По итогу выручка по z-отчету больше чем наличные в кассе, так же разбитая на строки Наличные и Кредит. Может кто то пояснить что это вообще и как это вообще, по какому закону, какая логика этого тайного действа?

Не дождавшись ответа ни от v8@1с, ни от сюда решил чек подправить сам в связи с этим вопросы как правильно вообще заполняется новый чек:


Мы пользуемся конфигурацией: 1С Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.87.2)

Имеется реализация товаров и услуг:
Перечень товаров в реализации:

№	Номенклатура	Количество	Ед.	К.	Сумма без скидок	Цена	% Руч.ск.	Сумма	% НДС	Сумма НДС	Всего
1	ТОPМОЗНОЙ ДИСК ПЕPЕДНИЙ	2,000	шт	1,000	15 277,04	7 638,52		15 277,04	18%	2 330,40	15 277,04
2	ДИСК ТОPМОЗНОЙ	2,000	шт	1,000	11 952,68	5 976,34		11 952,68	18%	1 823,29	11 952,68
3	КPЕСТОВИНА КАPДАННОГО ВАЛА 22.06X57.5 AS	1,000	шт	1,000	315,99	315,99		315,99	18%	48,20	315,99
4	ЦИЛИНДP СЦЕПЛЕНИЯ PАБОЧИЙ	1,000	шт	1,000	2 009,95	2 009,95		2 009,95	18%	306,60	2 009,95
5	Сальник диффеpенциала	2,000	шт	1,000	367,68	183,84		367,68	18%	56,09	367,68
6	ШPУС НАPУЖНЫЙ 25X56X28 0410-013	1,000	шт	1,000	1 787,66	1 787,66		1 787,66	18%	272,69	1 787,66
7	ПОДШИПНИК ПОДВЕСНОЙ КАPДАННОГО ВАЛА MCB-	1,000	шт	1,000	2 581,77	2 581,77		2 581,77	18%	393,83	2 581,77
	ИТОГО:										34 292,77

Имеется зачет аванса по реализации:

№	Документ расчетов с контрагентом	Сумма взаиморасчетов
1	Приходный кассовый ордер 00000009643 от 18.07.2017 12:10:54	10000

Клиент оплачивает оставшуюся часть реализации часть реализации и хочет закинуть разницу вносимых денег себе на аванс:
Вносит через кассу 30000 рублей

Вопрос:
В чеке клиента должен быть выведен полный список товаров реализации за которую он доплачивает? Если да то в этом случае сумма товаров превышает сумму оплаты и в каком поле чека мы должны отразить зачтенный ранее аванс?
В каком поле необходимо отразить внесение аванса?

Пример чека:



В данный момент мы бьем чеки на аванс, если мы заполняем как раньше табличную чать документы расчетов то в чек выходят все суммы реализаций из этой табличной части и сумма чека получается больше чем сумма внесенных денег

Пример клиент оплатил 250 р:

Подпишусь, интЕресно узнать решение данной проблемы, вдруг тоже пригодится

Тут мне специалисты 1с отписались, что:
Для типа оборудования "ККТ с передачей данных" в кассовом чеке, сформированном, из документов "Приходный кассовый ордер" и "Оплата от покупателя платежной картой" с видом операции "Оплата от покупателя", выводятся подробные сведения о номенклатуре - наименование, количество, цена, сумма, сумма НДС. Эти сведения заполняются или из сделки, или из документа "Реализация товаров и услуг", указанного в качестве документа расчетов. Необходимым условием при этом является совпадение суммы оплаты и ставки НДС в разрезе сделок/документа расчетов. В случае если указана и сделка, и документ расчетов "Реализация товаров и услуг", то в кассовом чеке сведения о номенклатуре будут заполняться из документа расчетов.

Вот строка что красным мне не совсем понятна и похожа на бред (хотя может я не компетентен в разрезах ставки ндс и суммы оплаты)
То есть, как я понял, если сумма документа расчета или сделки не совпадает с оплатой то 1с-считает что продажа идет в кредит, и это исправлять они не собираются.