Спасибо за помощь. Еще раз спрошу у аудитора. Хотя невсегда уверена в том что она дает правильные советы...<br>Может еще кто нибудь сталкитвался с этим? (Ошибочное закрытие года поздним периодом )
Спасибо за помощь. Еще раз спрошу у аудитора. Хотя невсегда уверена в том что она дает правильные советы...<br>Может еще кто нибудь сталкитвался с этим? (Ошибочное закрытие года поздним периодом )
у нас еще ситуация лучше,советовали аудиторы, новая организация доходов нет, есть банковские расходы с 91(5000) списали на 97(5000),далее сч.97(5000) x 24% = сч.68.4.2(1200), бух. справкой ДТ сч.68.4.2 КТ сч.77.(1200),Форма №2 заполнена не верно, надо менять, но не знаю как. <br>Форма №2 заполнена не верно надо менять:<br>было <br>нереализационные расходы 5000<br>убыток до наогооблаж (5000)<br>Отложенные налоговые обязательства (1200)<br>Чистый убыток (6200)<br><br> кто может прокоментировать наши действия и как теперь это все отразить в Ф№2 в БУ и НУ. <br>Заранее спасибо всем кто поможет разобраться, уже весь инет перерыла, а выхода не нахожу
А почему налог на прибыль на банковские расходы начисляете?
в конце отч. периода образовались расходы, соответственно убыток,т.к. прибыли не было, аудиторы сказали перевести 91 на 97 и начислять Налог на прибыль он получится с (-)и отнести его на 77. Теперь голову ломаю, что же дальше делать с ним.
Че-то не пойму. 97 это же расходы буд периодов. Где у Вас убыток получился? если Вы их в расходы в этом периоде не взяли. А возьмете потом. В будущем когда-то. <br>Или я ниче не пойму. А вот если эти расходы в данном отч. периоде есть, а дохода нету, то по дебету 68.4.2 числится налог. Как будто нам бюджет должен. И мы его должны убирать с 68 счета. Мы на 09 его убираем.
Прошу простить . Ерунду какую-то сморозила .
Почему на 99? Я закрываю на 91.2, а он в НУ ставит Н09. А потом когда уже год закрывать то он сам поставит на 99. Я так думаю. Разве не верно?
Проверила: в теч. года 91.2 и 91.1 копятся. А по концу месяца сальдо проч расходов и дох на 99 закрываются все равно. Д99 к 91.9 делается проводка.<br>В НУ на Н09. <br>А по концу года 91.2 и 91.1 закрываются на 91.9. <br>Посмотрела только у нас в 1С. Смешно даже стало. Вот что значит неопытный работник.
ну теперь все правильно?! Как закрываете бух.справкой на 91.2 относите расходы или как?
1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора 1C:Лекторий: 16 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в «1С:Бухгалтерии 8» (релизы 3.0.148 – 3.0.151): новая методика учета расчетов на ЕНС с 2024 года; календарь отчетности; цифровой рубль |
1C:Лекторий: 23 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете финансовой аренды у арендодателя в программах 1С:ERP и 1С:КА 1C:Лекторий: 6 июня 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об отражении расчетов на ЕНС в «1С:Бухгалтерии 8» |