Закрытие месяца/не закрывается счет 26 Бухгалтерия 8.1.15.14

Т.е. тоже выручка?

При переносе базыв редакцию 2.0 ндфл в зарплате работников продублировался документами Отражение зарплаты в регламентированном учете и Начисление зарплаты работникам.<br>Это нормально?

делайте распределение по одной базе.<br>База выбирается не наугад, а устанавливается та ,которая прописана в приказе об учетной политике организации

> При переносе базыв редакцию 2.0 ндфл в зарплате работников продублировался документами Отражение зарплаты в регламентированном учете и Начисление зарплаты работникам.<br><br>В проводках или в регистрах?<br>

Прошу прощение, может я не поняла вопрос, но если документ проведен, то разве он не создает записей и в регистрах?

Просто отчете карточка счета 70 у каждого сотрудника два раза ндфл вычтено.<br>http://img716.imageshack.us/i/59686999.jpg/

1. Закрытие 25/26 и 20 счетов.<br>По поводу 1с уже было много споров про закрытие затратных счетов, но принцип остается таким:<br>Сначала закрываются 26 счета. Возможно несколько способов расчета базы распределения (объем выпуска, плановая себестоимость, оплата труда и т.д), но если у вас не было выручки (документов реализаций, актов об оказании услуг или отчет производства за смену), то эти счета не закроются автоматом. В законодательстве написано, что если не было выручки у организации, то мы можем относить расходы на будущий период, а можем зачесть в текущем. А 1с может только относить на будущий период. Поэтому тут либо делать фиктивную продажу на копейку, либо заполнять регистры руками, ну или закрывать счета руками, что наверное будет самым безопасным для ведения базы. Вот небольшая статейка про закрытие затратных счетов: http://intelav.ru/help/error20count<br>2. При переносе базыв редакцию 2.0 ндфл в зарплате работников продублировался документами Отражение зарплаты в регламентированном учете и Начисление зарплаты работникам.<br>Бухгалтерия 2.0 работает немного иначе в отличии от 1.6. В ней документ "Отражение зарплаты в регл. учете" служит для переноса данных из ЗУП, а документ "Начисление зарплаты" используется в случае если вы ведете зарплату в самой бухгалтерии и не переносите данные из ЗУП. То есть делать 2 этих документа не нужно!

1. Спасибо за статью. Реализация есть в каждом месяце кроме первого (но там проведена фиктивная на 1 копейку), потому и не понятно. С базой распределения тоже поэксперементировала, для полной уверенности вообще все базы перепробовала, что находятся в регистре "Методы распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов" и результат вообще не изменился, и вот это странно. Не знаю куда дальше лезть.<br><br>2. Зарплата начисляется в самой бухгалтерии и документ Отражение зарплаты просто удалить?

> так как ГБ с пеной у рта доказывает, что 25 и 26 счета у нее закрываются только на 20 и ни на какой более.<br><br>Это правильно . 25 на 20 и 26 на 20( если не директ-костинг)<br><br>> ГБ уже пол года закрывает месяц вручную<br>Так спросите у ГБ что она(он) берет в качестве базы распределения для 25 и 26.<br><br>Читайте рукодство пользователя и диск ИТС.<br><br>

> В законодательстве написано, что если не было выручки у организации, то мы можем относить расходы на будущий период, а > можем зачесть в текущем. <br><br>О чем вы ? В вопросе 25 и 26 закрываются на 20 . Какие РБП ? . Вам знаком термин незавершенное производство.<br>Не путайте человека, Сергей Голубев ей все правильно описал.<br><br>