Не могу ПОНЯТЬ

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться вот с каким вопросам! Наша фирма предоставляет информационные услуги.  И наши клиенты производят нам оплату через терминалы (КИВИ, Мульти-Касса,и т.п.), терминальщики берут свою комиссию, а оставшееся деньги перечисляют нам на РС. Так вот вопрос Как отразить эту комиссию, какие будут проводки?  Например услуга стоит 100р на счет падает 97р, а вот 3р КУДА???

на 44

Это получаетса Д44 К62 так чтоли?

нет
д44 к 60 -3 руб
д51 к 60 -97 руб, где 60счет-терминальщики

д60- к 62

А почему Д51 К60 ФАКТИЧЕСКИ ПЛАТЯТ клиенты А не поставщик т.е. К62 или нет? Он берет токо Свой процент

Дт62 Кт90 - 100 р. - учтена выручка, оказана услуга (население или Юр.лица).
Далее в день оплаты на р/с:
Дт76 Кт62 - 100 р. - начислена услуга, передана агенту (терминальщики).
Дт51 Кт76 - 97 р. - поступила оплта от агента за минусом комиссии.
Дт44 Кт76 - 3 р. - учтена комиссия в издержках. - делаете операцию в ручную на кажде поступление в соответсвии с расчетом удержаний.

Так будет вернее всего.
терминальщики - это не поставщики. Это агентские взаимоотношения, потому 60-го счета тут быть не может

Клиенты платят ведь через терминальщиков, а не прямо к вам на р/с

Вот теперь картина прояснилась. СПАСИБО БОЛЬШОЕ

Всем доброго времени суток. Вернусь к старой моей теме про комиссии. Начал разбираться с проводками в 1С и у меня возник вопрос по первой проводке Д62 К90 А как потом 90 списывать??? И возможна ли такая проводк Д62 К51или50

Всем доброго времени суток. Вернусь к старой моей теме про комиссии. Начал разбираться с проводками в 1С и у меня возник вопрос по первой проводке Д62 К90 А как потом 90 списывать??? И возможна ли такая проводк Д62 К51или50