Отчетность в ПФР.

УПП 1.2.38.1. Сотрудник принят и уволен во 2-ом полугдии 2010 года. Начислено за 2-ое полугодие по организации 55909,35. Уплачено 44500. Сотруднику начислено 1390,12. Уплачено 1106,44. Получается долг 283,68. В январе за декабрь начислено 12000. В итоге получаем сумму оставшуюся 12000/55909,35*1390,12 = 298,37. Почему переплата получается?

> В январе за декабрь начислено 12000.
  Так всё же начислено или уплачено? Надо в уплате января за декабрь было показать не 12000, а разницу 55909,35-44500, т.е. 11409,35 руб.

Извиняюсь, уплачено конечно. Про расчет понял, но бухи постоянно перечисляют бОльшие суммы, чем нада. Видимо придется обработку писать по распределению сумм.

> бухи постоянно перечисляют бОльшие суммы, чем нада.
 Счастливые вы! Пусть правильно всё отражают!
Ну, а, расчетчик первое заинтересованное лицо, чтобы всё везде правильно отразилось, не могла бы копированием сделать 2 документа "Расчеты по страховым взносам" , в одном указав за декабрь с суммой 11409,35 руб., во втором за январь 590,65 руб.. Стоит ли писать для этого обработку. Только если  по СЗВ-6, чтобы видели суммы с копейками.