Аренда транспорта сотрудника

Добрый день.
1С Предприятие8.2 (8.2.16.368) редакция 2.0.46.8.
Начисляю сотруднику аренду за использование транспорта (Документ: начисление зарплаты). Все считается, НДФЛ удерживается правильно.
Но при закрытии месяца именно данная суммы аренды зависает на 20 счете. Почему не списывет на 90? Может необходимо делать Акт о выполненных услугах?

Спасибо