Расходы непринятые ФСС, как отразить в прог.1С8.2 ЗУПдоначис. взносов и как скорректир. ИС

В нашей организации проводилась выездная камеральная проверка отделения ФСС. По результатам проверки не принято к зачету расходов на сумму 2500руб. Неправильно рассчитаны больничные листы:
1)неправильно определен расчетный период в больничном листе 2011г. и в больничном листе 2012г.
2) оплачен больничный лист на срок более чем 30 календарных дней без решения КЭК.
Таким образом, предложено не принимать к расходам вышеуказанную сумму и доначислить с нее страховые взносы.
Каким образом отразить начисление страховых взносов и внести исправления в персонифицированный учет в программе 1C:Предприятие-Зарплата и Управление Персоналом, ред. 2.5? Учет в программе ведется с 2012г., документы за предыдущие года отражены операцией «перенос данных» из 1С: Предприятие 7.7- «Зарплата+Кадры.

все изменения в программе тем месецем когда выписани акт

больничный 2012 сторнируете , его сумму документом разовые начисления
(заведите вид расчета фикс.суммой, облагаемая взносами) вносите на данного сотрудника (т.о. у него будет минусом б/л и + начисление суммой)

суммы 2011 правите операцией введенные вручную снимаете с 69.1, ставите на 91.02, в этой же операции доначисляете взносы
ну я бы так сделала....

только в отчете эти суммы должны быть в отд.графе (следует поправить вручную)