Ошибка в разделе "перечислено" при формировании 2-НДФЛ

Новая тема
Ольга Денисова
читатель
офлайн
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 8
13.03.2015
20:28
#1
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.54). Здравствуйте! При формировании 2-НДФЛ по одному работнику получается больше перечислено чем удержано. Удержано верно, перечислено не верно. Проверяю отчет Регистр налогового учета по НДФЛ по этому работнику и вижу что в разделе перечислено в выплате декабря задвоение декабрьской выплаты - попала вторая такая же сумма но номер и дата платежки другого работника ( причем у другого работника была удержана другая сумма). Первому сотруднику было перечисление по договору ГПХ, второму перечисляла дивиденды. Перепровела групповой обработкой все документы декабря и снова закрыла не помогло. Что еще можно сделать? Прикрепила скрин - на скрине желтым выделена лишняя строка.
Дополнительно: платежки делаю в клиент-банке и загружаю в 1с. Зарплата перечисляется на карточки.


Ответили: пост #2
Dina29
читатель
офлайн
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 2981
14.03.2015
21:47
#2
Ответ на пост №1
Ольга Денисова пишет:
Цитата
Перепровела групповой обработкой все документы декабря и снова закрыла не помогло. Что еще можно сделать?
      А Вы попробуйте не этой обработкой. Там ведь в расчетах важна последовательность расчетов. Сначала начисление, потом перечисление ЗП, а потом уже перечисление НДФЛ. В этом конкретном случае, можно в проводках документов списания сделать нужные ручные корректировки, н-р, убрать лишнюю строку в РН "Расчеты налоговых агентов по НДФЛ" и добавить эту сумму тому физлицу с дивидендами.
Ответили: пост #3
Ольга Денисова
читатель
офлайн
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 8
15.03.2015
15:44
#3
Ответ на пост №2
Дина, большое спасибо помогли
1с БГУ Предоставление декларации по НДС при филиальной структуре1С 8.3 Базовая : Проблемы с выводом регл. отчетов на печать
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход