НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм. по строке документа "ЗаписьКнигиПродаж" сумма НДС восстановленная в графе 200,по графе 170 сумма базы отсутствует.
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Манюня
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 343
Сообщений: 343
Пост №1 17.04.2015 13:46
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380
Сообщений: 380
Пост №2 17.04.2015 16:53
Из Вашего вопроса ничего не понятно. Поподробнее надо. По какому поводу запись делаете, как она выглядит (скрин), как точно сформулирована ошибка при выгрузке...
Ответили:
пост №3
Манюня
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 343
Сообщений: 343
Пост №3 18.04.2015 06:59
Ответ на
пост №2
knigina, слишком много вопросов от Вас. У себя в программе попробуйте. У меня вопрос один. Как выгрузить книгу продаж, если там попадаются строки ТОЛЬКО С СУММОЙ НДС, без всяких итого с НДС, итого без НДС, совсем без НДС, чуть чуть без НДС...? Запись делается в документ "ЗаписьКнигиПродаж". Всё дело встало!!! Книга покупок заполняется нормально. ЗаписьКнигиПродаж проводится. Декларация НЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ!!!
Ответили:
пост №4
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Сообщений: 25775
Пост №4 18.04.2015 09:47
Ответ на
пост №3
Манюня, еще один вопрос "от Нас" - в каком случае вам понадобилась такая запись книги продаж? Вот суммы без НДС понятно, а НДС без сумм?
Ответили:
пост №5
Манюня
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 343
Сообщений: 343
Пост №5 18.04.2015 11:14
Ответ на
пост №4
Рисовод, Вот именно, что понадобилась. А как иначе? Если указать какую-то сумму с/без НДС, то получится как будто бы мы что то продали. А тут просто возмещаем НДС.
Ответили:
пост №9
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380
Сообщений: 380
Пост №6 18.04.2015 12:15
Манюня пишет:
| Цитата |
|---|
Ответ на пост №2 knigina , слишком много вопросов от Вас. У себя в программе попробуйте. У меня вопрос один. Как выгрузить книгу продаж, если там попадаются строки ТОЛЬКО С СУММОЙ НДС, без всяких итого с НДС, итого без НДС, совсем без НДС, чуть чуть без НДС...? Запись делается в документ "ЗаписьКнигиПродаж". Всё дело встало!!! Книга покупок заполняется нормально. ЗаписьКнигиПродаж проводится. Декларация НЕ ВЫГРУЖАЕТСЯ!!! . |
А при таком Вашем тоне никто и пробовать не будет.
"НДС Декларация не выгружает книгу продаж с одним НДС без сумм.по строке документа "ЗаписьКнигиПродаж" сумма НДС восстановленная в графе 200,по графе 170 сумма базы отсутствует." - с первым предложением всё понятно, но второе то?
Может Вы не правильно что-то делаете? Методически не верно? Отсюда и Ваша проблемка?
Ответили:
пост №10
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380
Сообщений: 380
Пост №7 18.04.2015 12:19
Манюня пишет:
| Цитата |
|---|
Ответ на пост №4 Рисовод , Вот именно, что понадобилась. А как иначе? Если указать какую-то сумму с/без НДС, то получится как будто бы мы что то продали. А тут просто возмещаем НДС. |
knigina
читатель
офлайн
Дата регистрации: 12.02.2012
Сообщений: 380
Сообщений: 380
Пост №8 18.04.2015 12:38
Сразу напишу, пока Вы колкости не написали в ответ. Если восстанавливаете всё таки НДС с помощью записи книги продаж, то заполнены должны быть по книге продаж графы 13б (сумма документа первоначальная), 14 (база восстановления) и 17 (сумма ндс восстанавливаемая). Это, если в документ в рублях и по ставке 18%.
Это железно.
Во вложении скрин того, как у меня в книге продаж выглядит восстановление НДС.
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Сообщений: 25775
Пост №9 19.04.2015 08:31
Ответ на
пост №5
Манюня, в любом случае не бывает налога без (облагаемой) базы.
Ответили:
пост №11
Манюня
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.10.2008
Сообщений: 343
Сообщений: 343
Пост №10 19.04.2015 10:24
Ответ на
пост №6
knigina, Всё правильно делаем. И НДС правильно все было. Выгружали в отчетность раньше - всё ОК было. И принималось. Это с новой выгрузкой какие то проблемы.