Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Налогообложение]

Корректирующая за 1 кв.2015 по ндс

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №1
 
25.04.2015 19:11

Добрый день.Подскажите,пожалуйста.Программа 1 с Предприятие Бух.Учет редакция 4.5. 7.70.027 7.70.594
Нужно добавить реализацию за 27.02.15 и 31.03.15 подать исправительную по ндс за 1 кв.2015 г. После 27-го. Формирую дополнительные листы в 7.7.
Ввожу с/ф, в ней снимаю галочку на вкладке "договор" "-"использовать документы по договорам для автоматического формирования книги покупок и продаж".
Делаю 2 документа "запись книги продаж" датой 31.03, 27.03.(могу я 27.03 и 31.03?), запись доп.листа на дату 27.02 и 31.03, ставлю галочку "формировать проводки".
Регламентный документ "формирование книги продаж" уже не делаю?'Эта с/ф не должна ведь там отразиться?
Делаю заново закрытие месяца.
Далее "отчеты" - книга продаж - доп.листы -корректируемый период.

Как будет выглядеть корректирующая по ндс?В книге покупок ничего не меняется.8 раздел с признаком актуальности "1" и пустой, 9 раздел с признаком "0" и приложение к 9 разделу "0"?
Если вдруг до 27-го сдавать, то тоже через доп.листы?В налоговой ответили, что через доп.листы.

Ответили: пост №2
NikSilver
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2014
Сообщений: 199
Пост №2
 
27.04.2015 11:09
Ответ на пост №1

Да, Регламентный документ "Формирование записей книги.." не нужно для доплистов делать.
Все вручную документом "Запись книги продаж" - поставить галочку "Запись доп.листа на дату", дату указать.

Ответили: пост №3
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №3
 
27.04.2015 11:43
Ответ на пост №2

NikSilver, вопрос не в этом. Если в 1-м квартале 2015 оформили доп.лист к книге продаж за 4 кварталу 2014 года, то как это должно "выглядеть" в декларации за 1 квартал? В каком приложении это отражается?

Ответили: пост №4
NikSilver
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2014
Сообщений: 199
Пост №4
 
27.04.2015 14:45
Ответ на пост №3

Приложение 1 к разделу 9 (это для книги продаж). Для покупок - Приложение 1 к разделу 8.
А зачем это спрашивать? Можно глянуть декларцию и прочитать заголовок раздела.

П.С. Ответ на "вопрос не в этом". Перечитайте свой пост 1 и пересчитайте знаки "?".

Ответили: пост №5
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №5
 
27.04.2015 15:03
Ответ на пост №4

NikSilver, давай "глянем". В книге продаж за 1 квартал 2015 какие "сведения" возьмем из доп.листов? К этому периоду у нас доп.листов нет. Ведь наш доп.лист относится к книге продаж за 4 квартал 2014 года.

Ответили: пост №6
NikSilver
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2014
Сообщений: 199
Пост №6
 
27.04.2015 17:19
Ответ на пост №5

Я полагаю, что в Приложение 1 к разделу 9 за 1 квартал 2015 зеркально отразиться и попадет все то хозяйство, которое отражается в отчете книга продаж с установленной точкой "Дополнительные листы" за период 1 квартал 2015. Тут вопрос не нужно задавать как декларация заполнится. Тут весь вопрос в заполении доплистов. А заполенение - ручное. Поставил галочку - проверил отчетиком, убрал галочку - опять проверил.

Ответили: пост №7
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №7
 
27.04.2015 17:28
Ответ на пост №6

NikSilver, не буду спорить, но я "полагаю" иначе. Если мы оформляем доп.лист к книге продаж за 4 квартал 2014 года, то в декларации за 1 квартал 2015 года это никак не отражается. Т.к. после добавление доп.листов к тому периоду мы просто сдаем уточненную декларацию за 4 квартал 2014 года, по форме 2014 года.

Ответили: пост №8
NikSilver
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2014
Сообщений: 199
Пост №8
 
27.04.2015 18:01
Ответ на пост №7

Тогда нужно менять порядок заполнения декларации по НДС.
"IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации
«Сведения из дополнительных листов книги покупок»
46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация."

Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24774
Пост №9
 
27.04.2015 18:34

NikSilver пишет:

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №7
            
      
Тогда нужно менять порядок заполнения декларации по НДС.
"IX. Порядок заполнения приложения 1 к разделу 8 декларации
«Сведения из дополнительных листов книги покупок»
46. Приложение 1 к разделу 8 декларации заполняется налогоплательщиками (налоговыми агентами, за исключением налоговых агентов, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в случаях внесения изменений в книгу покупок по истечении налогового периода, за который представляется декларация."
вот когда "истечет" 1 квартал 2015 года и мы во 2 квартале сделаем доп.лист к книге продаж первого квартала, тогда в уточненке за 1 квартал и отразим эти доп.листы, как сведения из книги продаж 1-го квартала.

Ответили: пост №10
NikSilver
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.04.2014
Сообщений: 199
Пост №10
 
28.04.2015 09:50
Ответ на пост №9

Согласен. Но зачем ты в посте 3 придумывал себе вопрос и затем на него отвечал, когда в посте 1 был совсем другой вопрос?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

2 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.