Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

В "расчете ндфл" при наличии нескольких видов дохода в одном месяце не правильно считает налог

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №1
 
13.03.2016 01:46


Здравствуйте.КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 (3.0.79.3) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2390).
В "расчете ндфл" при наличии нескольких видов дохода в одном месяце,а именно больничный код "2300" и з/плата "2000" программа не правильно считает ндфл по каждому из этих видов дохода.
По второму сотруднику код "2300" начислено 1998,90 х13 % = 259,86 ( а программа считает 239,06)
код "2000" начислено за январь-февраль 36209,25. Вычет 2800. 36209,25-2800х13%=4343,2
То есть по коду "2300" на 20,8 меньше, а по коду "2000" на 20,8 больше.
В документе "выплата" тоже неправильный расчет.
Если есть код "2012" и "2000" в одном месяце, то точно также в "2012" меньше, а в "2000" больше.
Подскажите,пожалуйста,это ошибка программы или я что-то не так делаю?

Ответили: пост №2
Тэра
активный пользователь
онлайн
Дата регистрации: 25.12.2008
Сообщений: 22060
Пост №2
 
13.03.2016 05:32
Ответ на пост №1

Ученица, т.е. программа просто распределяет вычет на ребенка между различными доходами

Ответили: пост №3
Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №3
 
13.03.2016 12:45
Ответ на пост №2

Тэра,так и должно быть ? Если первый доход в месяце код "2012" отпуск,то программа в "расчете ндфл" и "межрасчетных выплатах" считает налог за минусом вычета на ребенка(1400).При появлении в этом же месяце еще и дохода под кодом "2000" з/плата- пересчитывает уже с распределением вычета между двумя видами доходов.Получается,что при выплате отпускных заплатили ндфл больше,чем будет удержано в 6-ндфл. Что я делаю не правильно ?

Ответили: пост №4
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №4
 
13.03.2016 19:16
Ответ на пост №3

Ученица, для отпускных датой фактического получения дохода по 6-НДФЛ что будет являться?

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №5
 
13.03.2016 19:24

Дата выплаты

Ответили: пост №6
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №6
 
13.03.2016 19:40
Ответ на пост №5

Ученица, это же и дата удержания. Крайний срок перечисления - последний день месяца. так?

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №7
 
13.03.2016 19:56

Рисовод пишет:

Цитата

      
                  
                   Ответ на
                   пост №5
            
      
Ученица , это же и дата удержания . Крайний срок перечисления - последний день месяца. так?
Да,так.Кажется до меня дошло,как нужно сделать.Выплату отпускных делаем через "межрасчетные выплаты",там есть "настройка ндфл" -в ней ставлю галочку "не применять стандартные вычеты к доходам" и тогда вычет к отпускным применяться не будет (если это не единственный доход в месяце),а вычет будет уже применен к з/плате.Если все так сделать, то в 6-НДФЛ при отпускных ндфл будет без вычета.Рисовод,правильно ведь?
Рисовод,если мартовскую з/плату выплачиваем в апреле, то в 6-ндфл в 1 квартале заполняем строку 100,110,120?
А если выплатим 30.04.16?
А если допустим в мае,то строка 100 будет 31.03.16
                                                       110 -прочерк
                                                       120-прочерк
      

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №8
 
13.03.2016 22:53

Из письма ФНС РФ

от 12.02.16 N БС-3-11/553@:
"Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату, соответственно, на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря соответствующего налогового периода.
В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. В случае если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом отчетном периоде, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена.
Например, в случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно по строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, по строке 120 - 06.04.2015, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели."
Зачем нужно словосочетание "вправе не отражать"?
Вправе-значит можно не отражать, а можно и отражать?По контуру с налоговой пришла,например,рассылка с образцом заполнения и там в 1 квартале мартовская з/плата,выплаченная в апреле отражена. Так можно отразить или нет?

Ученица
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.04.2015
Сообщений: 123
Пост №9
 
14.03.2016 08:46

Хотя ничего не получается у меня с вычетами. Если например отпуск -15000, а з/плата - 1000. Вычет только с 1000 что-ли буду предоставлять?

Ответили: пост №10
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24821
Пост №10
 
14.03.2016 09:13
Ответ на пост №9

Ученица, вычет "положен" ко всей сумме налога. Как его "распределить" между различными начислениями - твое дело.

Ответили: пост №11
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги