6-ндфл

Товарищи, подскажите, пожалуйста. Запутались с бухом.

1. Есть январские отпускные 17100,00 за 11.01-17.01, которые выплачены в декабре 29.12, сумма была выплачена примерная, т.к. зп за декабрь еще не была начислена. Соответственно НДФЛ 2223 с этой примерной суммы удержали и перечислили. В январе пересчитали и доплатили сотруднику 3500 и в налоговую 455. При формировании 2-ндфл за 2015 год попадают суммы 17100 доход и 2223 ндфл. А в 6-ндфл не входит вообще ничего, ни отпускные, ни ндфл. Выплату делали документом Зарплата к выплате, когда пересчитывали начисление ЗП и ЗП к выплате.
2. Есть отпускные 04.04-11.04, которые выплачены в марте 30.03. Сейчас в 6-ндфл попадает только ндфл в 070, т.е. только как Удержанный ндфл. Данные отпускные должны попадать в строки: 020, 040, 070 ?

Pinca, Куча программ 1С формирует отчёт 6-НДФЛ. Начинать надо с того, с какой программой вы работаете и номера релиза.

АлександрС, забыла совсем. УПП 1.3, релиз 76.1

Pinca, с УПП не знаком, к сожалению..
Но, в общем случае, по 2-му вопросу, проверьте все даты в документе. Они должны все совпадать. А, поскольку выплата 30.03, то это доход марта, и в указанных строках на 1 листе отпуск должен отражаться.

АлександрС пишет: