Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Межрасчетные выплаты в 6НДФЛ в программе 1С ЗКБУ

Анжела
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.07.2016
Сообщений: 2
Пост №1
 
02.09.2016 16:23

Добрый день. Подскажите как быть. ЧТО МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ АВТОМАТИЧЕСКИ НЕ ПРОСТАВЛЯЛАСЬ ДАТА 31.01.2016Г. В нашей организации денежное довольствие выплачивается с 20 по 25 число каждого месяца ( согласно приказу). Денежное довольствие и НДФЛ в январе было выплачено 27.01.2016г (министерство поздно деньги нам на счет кинуло для выплат). Формирую 6 нфдл и вот какая картинка, см. вложения. 67000 это материальная помощь, положенная каждому сотруднику раз в год (выплачивается вместо отпускных, т.к. у нас их нет, все при погонах) Эта материальная помощь выплачивается всегда вместе с денежным довольствием. После выплаты денежного довольствия, выяснилось, что по сотруднику не все доначислили, и сразу на следующий день после выплаты денежного довольствия, сделали выплату, по доначисленной сумме 9457,34. (это оплата за работу в ночное время). В налоговой инспекции я уточняла по поводу дат в 6ндфл. Там мне пояснили, что если у нас выплачивается денежное довольствие не в последний день месяца, то корректнее будет проставлять в строке 100 дату непосредственной выплаты. В данной случае денежное довольствие за январь было выплачено 27.01.16г.
В строке 100 проставить 27.01.2016
В строке 110 проставить 28.01.2016
В строке 120 проставить 29.01.2016 ЭТО ТАК МНЕ ПОЯСНИЛА НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ, в которую я сдаю отчет. За первый квартал, я делала отчет в ручную, программа 1с ещё не была установлена. И в связи с этим за январь я заполнила второй раздел так:
в строке 100 27.01.16                               в строке 130 4592337,94
в строке 110 28.01.16                               в строке 140 572822
в строке 120 29.01.16

в строке 100 28.01.16                               в строке 130 9457,34
в строке 110 29.01.16                               в строке 140 1230
в строке 120 01.02.16

Но сейчас при заполнении программы и проверки на правильность заполнения отчета 6 ндфл. я вижу следующую картину


Как оказалась программа разные коды дохода, проставляет отдельно.( Этого я не знала) Теперь получается, что денежное довольствие за январь в отчете 6 ндфл во втором разделе, должно выглядеть так:

в строке 100 27.01.16                               в строке 130 4525337,94 (код дохода 2000)
в строке 110 28.01.16                               в строке 140 565672
в строке 120 29.01.16

в строке 100 27.01.16                               в строке 130 67000 ( код дохода 2760)
в строке 110 28.01.16                               в строке 140 7150
в строке 120 29.01.16

в строке 100 28.01.16                               в строке 130 9457,34 (код дохода 2000)
в строке 110 29.01.16                               в строке 140 1230
в строке 120 01.02.16


Ответили: пост №2
impuls
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2005
Сообщений: 1798
Пост №2
 
02.09.2016 17:36
Ответ на пост №1

Анжела, единственное, что можно сделать (нереального) в вашей ситуации, так это поставить всем видам расчета код 4800. Чтобы это были незарплатные доходы. Иначе дата получения дохода (строка 100) всегда будет последним днём месяца (так по НК РФ положено), а выплата раньше этого дня будет давать НДФЛ удержанный в другом комплекте строк. Придётся в ЗиКБУ дособирать 6-НДФЛ вручную. И даты строк 100 и 110 должны быть в этом случае равны. а дата срока уплаты - следующий день с учётом выходных. Вообще-то такая ситуация выплаты зарплаты (довольствия) раньше последнего дня месяца много обсуждалась, но легитимного решения пока нет, а в ЗиКБУ, видимо, и не будет.

Ответили: пост №3
Анжела
читатель
офлайн
Дата регистрации: 05.07.2016
Сообщений: 2
Пост №3
 
02.09.2016 20:23
Ответ на пост №2

impuls, спасибо вам за ответ. Но я думаю, что не корректно будет, если одно и тоже начисление, у разных людей , будет под разными кодами доходов. У кого то 2000, а у кого то 4800. Или это не будет считаться ошибкой? А как сделать, чтобы ндфл встал во все строчки в 6 ндфл. А то налог с денежного довольствия весь в материальную помощь проставился. Выплачивалось все в один день.

Ответили: пост №4
impuls
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.11.2005
Сообщений: 1798
Пост №4
 
06.09.2016 13:19
Ответ на пост №3

Анжела, потому и вставился в другую строку, что ЗУП 2.5 удерживает при любой выплате весь исчисленный неудержанный налог в проведённых документах (причём, как прошлый, так и будущий). И корректировать это весьма и весьма проблематично. Могу посоветовать только перед выплатой отменять проведение документов начислений, где есть начисленный налог, который при данной выплате учитывать не нужно. Муторно, но иначе править 6-НДФЛ придётся вручную.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Представление регламентированной отчетности
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги