Не формируется книга покупок в комплексной

После ввода остатков в комплексной релиз 460 не формируется книга покупок- выдается сообщение Выбранный счет является группой!(проводка 110, счет 76.АВ).Подскажите в чем может быть причина.Счета фактуры вводились тем же числом, что и документ ввод остатков(31 декабря). Так же в базу вводились документы Поступление ОС и счет фактура тем же числом (за январь).

Похоже, ответ находится в вопросе: проводка некорректна, выбранный счет является группой. Осталось выяснить какой счет и в каком документе проводка. Может через отладчик?

К своему стыду, я не научился им пользоваться.Подскажите как делать. Спасибо.

В конфигураторе открыть отчет книга покупок, найти процедуру Сформировать(), в ней первый оператор, "встать" на эту строку и нажать внизу экрана красную стрелочку (открыть модуль в отладчике) - откроется модуль прямо на этой строке. Дважды нажать "мышкой" на левом поле напротив этой строки - это точка останова. Затем в программе запустить отчет, его выполнение остановится на этой точке.Теперь пошагово F8, а нужные нам значения смоьрим через "лупу"(вычислить выражение), она на верхней панели справа. Удачи!

Спасибо!Но проблема следующая.Не проводится документ Формирование книги покупок и именно в нем выдается это сообщение. Короче ситуация такая. Вводится документ Ввод остатков Долг фирмы покупателю дата документа 31.12.05 на аванс, по нему вводится Счет-фактура тем же числом или другим !неважно(потому что я и так и так пробовал!). Счет-фактура формирует проводку Д76.АВ.1-К00 (то есть на 18%), а в сообщении пишется что 76.АВ является группой!Короче мне дальше непонятно что делать.

Ну дык если посмотреть на счет проводки Д76.АВ.1-К00 то видно, что 76.АВ это группа

У меня получилось следующее. Ввожу документ Ввод остатков по авансам(31.12.05). Затем когда в следующем месяце проходит реализация, то при вводе документа Формирование книги продаж ставлю галку формировать счета -фактуры на аванс (но к сожалению она не формируется), дальше вручную ввожу на основании документа ввода остатков счет-фактуру на аванс, и вот здесь ошибка возникает, проводка формируется на 76АВ.2, но сумма ставится как 18%.

Я что-то не поняла. У вас переписанная конфа что-ли? В первоначальном варианте у счета 76.АВ нет субсчетов, и ещё я не нашла документа "Ввод остатков по авансам"... Это точно Комплексная? проводки по счет фактуре формируются в типовой...

Спасибо большое за ответ!!!Я до этого тоже дошел...