проблема с обновлением

Обновили 1С:Бухгалтерия с конфигурации 483 на 485. При формировании книги продаж счет-фактуры авансовых платежей в нее не попадают. И это не с одной базой. В чем проблема? Помогите!

В с/ф есть галочка включать в книгу продаж

Галочка здесь не при чем. Проблема именно в обновлении на 485 релиз.<br>Причем если откатить обратно только отчет Формирование книги продаж сумма увеличивается но почему то чуть меньше чем надо.

"Проблема недавно обусжалась на форуме. Ошибка касается только договоров с автоматическим формированием книги продаж/покупок.<br><br>Для того что-бы в книгу продаж попадали счета с/ф на аванс, действительно нужно в с/ф установить реквизит "включить в книгу продаж". <br><br>В 485 релизе условие изменили<br>|Условие (((АвтоНДС=0) и (ВключатьВКнигуПродаж = 1) и (ДатаДок >= НачГода2006)) или ((СчетНДС = 1) и (ДатаДок < НачГода2006)));";<br><br>Решение может быть<br>1. Отказываться от автоматического формирования книги продаж/покупок<br>2. При получении аванса использовать служебный договор (т.е не указывать в выписке счет 62.2)<br>3. меня в конфигураторе на условие, которое было раньше.<br>|Условие (((ВключатьВКнигуПродаж = 1) и (ДатаДок >= НачГода2006)) или ((СчетНДС = 1) и (ДатаДок < НачГода2006)));";<br>"

Спасибо.

А если такой вариант:<br>1. галочку в с/ф ставить.<br>2. в выписке не указывать корр. счет. программа сама закинет аванс на служебный договор: Кт 62.2 Без договора (служебный договор).<br>3 При проведении документа акт об оказании услуг аванс зачтется: Дт 62.2 Без договора (служебный договор) - кт 62.1.<br>4. На авансовые счет фактуры делать документ запись книги продаж.

ben laden<br>> галочку в с/ф ставить.<br>> На авансовые счет фактуры делать документ запись книги продаж<br>Получите удвоенные строки в книге продаж<br>Для служебного договора в 4.85 проблем с СФ на аванс нет (в этом договоре АвтоНДС=0).<br>Проблема возникает тогда,когда вы захотите отнести аванс на договор, где АвтоНДС=1. Эти СФ на аванс в книгу продаж не попадут. А очень хочется иногда отнести аванс на конкретный договор и при отгрузке зачитывать аванс только по договору. А тут не удобно выходит! Придется для такого договора указать АвтоНДС=0 и на все СФ выданные с отгрузок делать записи книги продаж ручками. Раньше лучше было.

Мы можем отнести аванс на служебный договор, а при отгрузке указать зачитывать только по договору, но потом придется вводить на каждого покупателя документ "Зачет аванса от покупателя"- что очень неудобно.<br>Это если мы ничего не хотим менять в конфигураторе. А так если изменить,как я раньше предлагала, то все работает.