Счета-фактуры на аванс. v 8.0

Обнаружены ошибки в документе "Регистрация счетов-фактур на аванс":<br>1. Документ считает авансом ситуацию, когда дата оплаты (Платежное<br>поручение входящее)и реализация совпадают. При этом время проведения<br>документов роли не играет.<br>2. Если входящее платежное поручение оплачивает не только<br>задолженность покупателя, отраженную на счете 62.01, но и поступивший<br>аванс на Кт 62.02, то документ "Регистрация счетов-фактур на аванс"<br>берет всю сумму платежного поручения. При этом документ "Платежное<br>поручение входящее" делает правильные проводки, разделяя сумму<br>документа между задолженностью и авансом.<br>Релиз 1.5.14.4<br>Может я что-то не так делаю?

Я сам вписывал алгоритм который отрабатывает проводки по 62.02, а не просто документы и всё стало ОК <br>PS Могу помочь $)

1. Все правильно, если оплата произошла по времени раньше, чем отгрузка, то это аванс, даже если все в один день<br>2. У Вас в книге покупок будет строчка на сумму зачтенного аванса.