Счета-фактуры на аванс. v 8.0

Обнаружены ошибки в документе "Регистрация счетов-фактур на аванс":
1. Документ считает авансом ситуацию, когда дата оплаты (Платежное
поручение входящее)и реализация совпадают. При этом время проведения
документов роли не играет.
2. Если входящее платежное поручение оплачивает не только
задолженность покупателя, отраженную на счете 62.01, но и поступивший
аванс на Кт 62.02, то документ "Регистрация счетов-фактур на аванс"
берет всю сумму платежного поручения. При этом документ "Платежное
поручение входящее" делает правильные проводки, разделяя сумму
документа между задолженностью и авансом.
Релиз 1.5.14.4
Может я что-то не так делаю?

Я сам вписывал алгоритм который отрабатывает проводки по 62.02, а не просто документы и всё стало ОК
PS Могу помочь $)

1. Все правильно, если оплата произошла по времени раньше, чем отгрузка, то это аванс, даже если все в один день
2. У Вас в книге покупок будет строчка на сумму зачтенного аванса.