Возмещение затрат

Предприятие сдает часть своих помещений в аренду. При этом возникает вопрос отражения в бухгалтерском и налоговом учете возмещения затрат на электроэнергию, воду, иные коммунальные услуги. Как реализовать в 1С:Предприятие 8.0 конф. УПП. Предложения по доработке.

> Предприятие сдает часть своих помещений в аренду. При этом возникает вопрос отражения в бухгалтерском и налоговом учете возмещения затрат на электроэнергию, воду, иные коммунальные услуги. Как реализовать в 1С:Предприятие 8.0 конф. УПП. Предложения по доработке.<br><br>Ничего необычного в бухчете нет. В чем вы видите необходимость доработки?<br>

Приходится создавать док. Реализация и Счет фактуру для оплаты коммун. услуг. Документы не проведенные и засоряют базу. Проблема для бухгалтеров. Документы создаются только чтобы выписать счет-фактуру. Аорлата фиксируется банком и док. Корректировка долга.

> Приходится создавать док. Реализация и Счет фактуру для оплаты коммун. услуг. Документы не проведенные и засоряют базу. Проблема для бухгалтеров. Документы создаются только чтобы выписать счет-фактуру. <br><br>Мне не очень понятна , как это выписывают счет-фактуру, а у себя не проводят. А если встречная проверка, арендодатель преъявить к вычету счет-фактуру , а у вас ее нет в книги продаж?<br><br><br>На практике обычно 2 варианта<br>1. Коммун. услуги входят в арендную плату , ее еще часто называют переменная часть. И тогда арендодатель включает это и в доходы (выручка от реализации )и в расходы (поставщики услуг) Т е все документы обычные, проведенные.<br> Дт 26 (электроэнергия) Кт 60.1 - 100<br> Дт 19 Кт 60.1 18 руб<br>(из них 50 руб наши затраты , 50 затраты арендатора)<br><br>2. Арендодатель не включает коммун.услуги в доходы, и не включает в расходы ту часть,которая приходится на арендаторов<br> Дт 26 (электроэнергия) Кт 60.1 50<br> Дт 19                  Кт 60.1 9<br> Дт 76.5 (арендатор) кт 60.1 59<br> Вставляем счет арендатору.<br> арендатор оплачивает<br> Дт 51 Кт 76.5<br><br>Именно счет, а не счет фактуру так как ни какой реализации у вас нет.

Купить программу за $4000 и не знать таких простых вещей...<br>Хорошо живете, господа =)

Критиковать хорошо и издеваться над техническими специалистами, которые не могут переубедить бухгалтера.<br>Я думаю, что на этом форуме должна быть какая-то помощь. А с такиме ответами лучше общайтесь на других форумах, где даже свобоная лексика.

Спокойствие, только спокойствие. Преубеждать бухгатера трудно, но возможно. Объясните на примере какие проводки по учет делают ваши бухгалтера. <br>8 или 7 здесь все равно, главное понять методологию учета.

Как выше сказано они выписывают счет-фактуру (т.е. вводят документ, который остается не проведенным). На самом деле выписывают счет на оплату из Заказа и сама оплата. Больше ни чего не фиксируют. Но по ошибке могут провести счет-фактуру, тогда у них возникнет расхождения в отчетах.<br>Мне нужно организовать работу бухгалтера так, чтобы он мог выписать счет-фактуру (провел ее, т.е. зафиксировал) для арендатора, и что делать с ней.

Выписывать счет-фактуру и не проводить его очень плохо и не только из-за того что ваш бухгалтер случайно может его провести. А плохо именно тем что не проводят, как я уже писала будут проблемы при встречной проверкии у вас и у арендатора. Да и в вашей бухгалтерии нумерация у счетов -фактур будет с пропусками.<br><br>Посмотрите еще например статью "Коммунальные платежи по арендованным помещениям"<br>"Российский налоговый курьер" № 10 за 2006 г.<br>Статья есть на диске ИТС.