накопленная задолженность

Здравствуйте, помогите пожалуйста! Такая ситуация. Сотруднице в январе начислено пособие по уходу, оно не вылачено введен док.накопленная задолженность. В феврале аналогичная ситуация. пособие за два месяца выплачено 30 марта, выбран месяц март.А текущее сальдо на начало апреля выходит минус, сумма такая, как начислено в феврале. может что-то с датами? Как правильно ввести документ?

Ну, вообще то дублировать один и тот же вопрос по разным разделам - ни есть хорошо.

Правильно выдавать зарплату за тот месяц, в котором она начислена. Если Вы в марте выдаете зарплату за январь и за февраль, то надо сделать два документа выплаты зарплаты, указав соответствующие месяцы выплаты - январь и февраль. Посмотрите еще отчет по задолженности: там эти суммы так и останутся, если их выплатить не за тот месяц!