Помогите плиз! Бух.8

При формировании платежного документа входящего на основании реализации товаров и услуг программа отправляет на счет 62.02 как авансовый платеж, но на самом деле это не так. Раньше  отправляла на счет 62.01. было все нормально!
Интересует вопрос что можно было такого сделать что бы все поменялось!
Зарание спасибо!

Возможно, ПП входящее по времени стоит раньше, чем реализация (в пределах дня). Тогда поступление отражается как аванс на 62.02. А раньше сначала была реализация, а деньги потом.

Варинатов несколько:
- ПП стоит раньше чем еализаци
- могуть быть указаны разные договоры
- может быть взаиморасчеты сложились таким образом что это теперь действительно аванс(проверьте состояние 62 по субсчетаам)

Реализация сделана 20 июня а проплату сделали 1 августа т.е платежный документ входящий делаю 2 августа.Договор один "основной".Переплаты не было что бы все могло пойти авансом причем это на всех клиентов и не только в июне, а и за июль тоже.

Проверте счета учета расчетов с контрагентом в документе, может быть там стоит везде счет 62.02

А такой вариант: документ реализация от 20.06 сформирован реально после формирования ПП вх. Тогда все перепровести.

Я уже отчаялась и договора посмотрела и счета все стоят правильно и перепроводила все реализции вообщем все что только можно! Может у кого есть еще варианты?

ОСВ по счету смотрели? точно аванса быть не должно?

тогда остается только посмотреть базу специалисту

А почему перепровели только реализацию? А если два вида документов перепровести: реализация и ПП вх за соответствующий период.

"Если уж перепроводить, то сделать транзакцию(сервис - обработка документов), там задать период и щелкнуть на двойные стрелочки влево, выбрать внизу "провести"; если нужно , чтобы программа в выписке всегда ставила счет 60.1, надо в справочники-движение денежных средств встаь на Оплата поставщику и нажать кнопку изменить, там поставить 60.1 ."