Подскажите, как ввести начальные остатки по счету 19
Подскажите, как ввести начальные остатки по счету 19
Необходимо ввести документ счет-фактура полученный, заполнить все реквизиты. На закладке "Корресподнидирующие счета" в графе "Корреспондирующий счет" (кредит) указать счет "00".<br><br>Суммы в документе указываются, соответствующие начальным остаткам.<br><br><br><br>Например: Нач. сальдо в сч. 19.3 3000,00, Поставщик ООО "НАШ", сч-ф<br><br>№ 452 от 31.12.02.<br><br>В документе в графе "сумма НДС" проставляется 3000,00<br><br>в графе "Поставщик" - ООО "НАШ"<br><br>в графе "Дата и номер счет-фактуры" - № 452 от 31.12.02 и т.д.<br><br>На основании данной счет-фактуры можно ввести запись книги покупок.
15 августа 2024 года — Конференция «Практика 1С:ЭДО» 11 сентября 2024 года — Конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса» |
1C:Лекторий: 30 июля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о подготовке к обязательному переходу на МЧД с 1 сентября 2024 года 1C:Лекторий: 30 июля 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о разрешительном порядке при продаже маркированного товара в рознице, поддержке в 1С |