Ввод начальных остатков

Подскажите, как ввести начальные остатки по счету 19

Необходимо ввести документ счет-фактура полученный, заполнить все реквизиты. На закладке "Корресподнидирующие счета" в графе "Корреспондирующий счет" (кредит) указать счет "00".<br><br>Суммы в документе указываются, соответствующие начальным остаткам.<br><br><br><br>Например: Нач. сальдо в сч. 19.3 3000,00, Поставщик ООО "НАШ", сч-ф<br><br>№ 452 от 31.12.02.<br><br>В документе в графе "сумма НДС" проставляется 3000,00<br><br>в графе "Поставщик"  - ООО "НАШ"<br><br>в графе "Дата и номер счет-фактуры"  - № 452 от 31.12.02 и т.д.<br><br>На основании данной счет-фактуры можно ввести запись книги покупок.