Возвратная накладная

Короче требуется совет по 1с:бУХГАЛТЕРИИ<br>Есть документ Возвратная накладная. Он формирует три проводки. Один из них 62.1-90.1.1  т.е.  возврат продукции<br>Нам требуется 62.2-90.1.1  <br>62.1 долги контрагентов<br>62.2 авансы контрагентов<br>Вся ситуация из-за того что Приходной ордер был изменен, т.е. он автоматом делает  и погашение долгов и зачет аванса. Чтоб в конце месяца не печатать по 500 листов отчета по зачету аванса. Но всю картину портит Возвратная накладная. Т.е. если проиходит возврат в тот же день, то не сходится касса. Если посадить на 62.2 то все будет ОК. Заранее спасибо за мнениЯ.<br>

Измените механизм формирования проводок "Возвратной накладной" по аналогии с ПКО. Кстати, а как ситуация с входящими безнальными платежами, тоже изменили закрытие долга и авансов?