ЗиК 7.70.630. Заполнение документа "Заявка на кассовый расход"

Конфигурация ЗиК 7.70.630, документ "Заявка на кассовый расход", закладка "Расшифровка".
При заполнении знчения "Раздел лицевого счета" к выбору предлагаются только те элементы справочника "Лицевые счета", владельцем которых является учреждение из шапки документа.
Вопрос: как заполнить значение "Раздел лицевого счета" для сторонних контрагентов ?

Это что-то новенькое в релизе 630. Теперь, когда вносите нового контрагента и при вводе ему лицевого счета - заходите внизу в "Лицевой счет", и во "Владелец лицевого счета" выбираете новую строку - открывается Счет - указано: "Не выбран владелец лицевого счета" - рядом кнопка с тремя точками - нажимаете и выбираете контрагента.

"Кнопка с тремя точками" - это конечно хорошо , проблемма в том, что для уже имеющихся контрагентов, которые уже являются влядельцами собственного счета, она не активна! Как быть в этом случае? Заводить всех юрлиц и контрагентов заново !?
И не очень понятно, почему владельцем счета стороннего контрагента должно быть учреждение, которое оформляет заявку на кассовый расход !?

Поясните, а для чего вы указываете раздел л/с сторонней организации?

> проблемма в том, что для уже имеющихся контрагентов, которые уже являются влядельцами собственного счета, она не активна! Как быть в этом случае? Заводить всех юрлиц и контрагентов заново !? >

Если у конртагента уже есть счет, то этот счет и выбирается в заявку. А если надо ввести другой счет - Введите новую строку - и кнопка "будет активной".

> Если у конртагента уже есть счет, то этот счет и выбирается в заявку.
Этот счет в заявку не выбирается, потому, что у него владелец-контрагент, а не учреждение, от имени которого заполняется заявка. А изменить владельца счета нельзя, потому, что кнопка неактивна!
>А если надо ввести другой счет - Введите новую строку - и кнопка "будет активной".
А заполнять для полутора тысяч контров заново счета и их настройки как-то не очень хочется

Для того чтобы в печатной форме Заявки заполнился реквизит 1 "Вид"  раздела 2 "Реквизиты документа - основания".
Он заполняется в зависимости от того, что проставлено в реквизите "Код вида деятельности" для счета, указанного в "Счет получателя".

> Для того чтобы в печатной форме Заявки заполнился реквизит 1 "Вид"  раздела 2 "Реквизиты документа - основания".
> Он заполняется в зависимости от того, что проставлено в реквизите "Код вида деятельности" для счета, указанного в "Счет получателя".

Serhio*, я не понимаю, о чем Вы пишите, ведь реквизит 1 "Вид"  раздела 2 "Реквизиты документа - основания" - ЭТО реквизиты ДОГОВОРА (счета, счета-фактуры и т.п.) при чем тут счет контрагента? У меня в контрагентах, если были ранее занесены счета, то они никуда и не делись. Все есть и можно выбрать.

Может быть у Вас не выбирается на закладке Расшифровка лицевой счет балансодержателя (т.е. Вашей организации)? Если да, то зайдите в Справочники - Организациолнная структура - Балансодержатели - закладка Лицевой счет - затем в сам лицевой счет - кнопка Исправить и "Код вида деятельности" - укажите БЮДЖЕТ, а в л.счете для внебюджета - ВНЕБЮДЖЕТ.

Вопрос снимаю,разобрался...
Все оказалось проще чем казалось. Пока не заведены лицевые счета с новыми КВД, к выбору для звполнения раздела предлагается пустая табличка.
Спасибо за соучастие !  

Помогите! Кто-нибудь выгружал эти документы в СЭД? Есть у кого инструкция по работе с ней? Или ссылка на сайт разработчика? У нас в казначействе ответили:"У вас есть программист, пусть разбирается". И вообще работает ли она(СЭД)? Сегодня попробовали отправить, загрузив файл из 1С, от нас уходит, пометка "отправлен", и .... тишина... Частично нашла инструкции на http://ofk41.narod.ru/docs_sed, но они похоже устарели...