504 релиз Бух 7.7 Счет-фактура полученный на АВАнс ПОСтавщику не ставится в книгу покупок

"Добрый день!<br>В счете-фактуре полученном на АВАНС ПОСТАВЩИКУ указываем конкретный договор (в договоре, естественно, АВТОНДС = 1), "Галка" - ВКЛЮЧИТЬ в книку покупок установлена в сч/факт. Проводка 68.2 76.ВА<br>В книгу покупок не попадает. <br>На горячей линии посоветовали указать договор "Без договора (служебный; для платежей без указания договора)", где "галка" АВТОНДС отключена.<br>НО нам это не подходит, т.к. учет ведется строго по договорам. И бухгалтеры запутаются, в отчетах без договора. Много всего просто у нас.<br>Помогите порешать эту задачу!<br>Получается, что в релизе как-то не сложилось с авансами. Как быть?"

Присоединяюсь к вопросу. Ситуация абсолютно аналогичная - в сч/фактуре полученном должна быть жесткая привязка к договору. ХЭЛП!!!

Самое простое решение - это на основании счет-фактуры получ. ввести запись книги покупки. Его можно не проводить или если убрать галку формировать проводки - в книгу покупок сч-фактура попадет.А далее когда, будект реальный приход материала - будем восстанавливать НДС, т.е. дт68.2 кт 76.ВА Запись книги продаж

когда большой объем документов, неудобно искать сч-ф, выписанную на аванс выданный, и делать по ней запись книги продаж. Как с наименьшими трудозатратами "поправить" конфигурацию, чтоб при оформлении документа оприходования и услуг или выписки по ним сч-ф полученного, можно было сделать восстановление НДС с авансов?

Также не попадает сф на аванс от поставщика в книгу покупок.Как же быть?Подскажите

Попробуйте поставить релиз 7.70.505. Может поможет...