Налоговые вычеты ЕСН после перехода с УСН на общий режим.

1С комплексная. Организация потеряла право на УСН с 01.07.08. Не правильно считается ЕСН в июле в части ФБ из-за того, что в качестве налогового вычета ставятся страховые взносы в ПФ РФ с начала года, а не с июля.

В комментарии расчета выводит: "В журнале расчетов Зарплата обнаружены следующие данные о доходах:
За Январь 2008 г.: Оплата по окладу (описание дохода - Облагается ЕСН) -  20000.00 руб.- почему облагается ЕСН? в начислениях по сотрудникам за 1 полугодие стоит не взимать ФБ, ФФОМС, ТФОМС, ФСС
За Февраль 2008 г- Июнь 2008 г. тоже самое.

За июль получаем: ФБ 20000*20%=4000
страховые взносы: 20000*7( месяцев)*0,14= 19600
Итого в журнале расчетов за июль: 4000-19600=-15600

Что не так?