ПОМОГИТЕ!ЗиК ред.2.3.формирую "свод проводок" по ндфл

ПОМОГИТЕ!ЗиК ред.2.3.формирую "свод проводок" по ндфл :
1-я проводка Дт 302.01.1 Кт 303.01.1 13000р кбк,смета видны
2-я  Дт 302.03.1 Кт 303.01.1 3000р          кбк,смета видны  
3-я  Дт 302.01.1 Кт 303.01.1  -355р         без кбк и сметы
итоговое значение ндфл должно быть (13000+3000)-355=15645
но когда выгружаю проводки в бухгалтерию...даёт ндфл только значение (13000+3000)=16000
посоветуйте как быть..у меня так и должно быть..или у меня не так что-то?

> ПОМОГИТЕ!ЗиК ред.2.3.формирую "свод проводок" по ндфл :

Что ЭТО значит?

формирую "свод проводок и данных налогового учёта"...проводки по НДФЛ смотрю...а там и с плюсом значение и с минусом....

Могу посоветовать только перебрать каждого сотрудника в данном отчете, чтобы понять у кого выходит сумма с минусом, а после искать ошибку в нем..