Возврат поставщику Бух 8.1 1.6.15.5

есть документ Возврат товаров опставщику на сумму 51,84, в результате проведения возникает проводка:
Дт 76,02 Кт 41.02 <Сумма возврата>
По идее еще должна делаться проводка Дт 60,01-Кт 76,02 <Сумма возврата>
В коде посмотрела, что есть нет остатка на 60.01 счете на момент времени документа, то проводка не делается. Почему?
В свое всемя когда товар поступал по этому конт. и договору возникала задолженность на 60,01 счете, плат. получением эта задолженность полность погасилась.
Возвратом опять должна возникнуть на 60.01 счете, а затем поставщим должен нам эти деньги вернуть.
Что делать???? бухгалтера требуют!!!!!!! Помогите.

Почему "поставщим" не может закрыть долг висящий на счете 76.02? Он вам оплатит, а вы в "плат. получении" укажите нужный счет. Ведь возврат может использоваться в "двух направлениях" - погасить текущий долг или сделать отдельный "момент взаиморасчетов".

Спасибо. Бахгалтера рады.

Печатаете сообщения "слепым методом" или мысль опережает пальцы?