Зачет счет-фактуры на аванс - ее сторнирование??

Поступил авансовый платеж<br><br>По факту прихода средств оформляем счет-фактуру на аванс - получаем проводки<br><br>76АВ - 68.2<br><br>Далее оказываем услугу/отгружаем товар<br><br> Делаем документы - Акт оказания услуг <br><br>      с проводками - зачет выручки 62.1-90.1.1<br><br>      Счет-фактуру выданную с проводками 90.3 - 68.2<br><br>      Еще делаем запись в книге продаж - <br><br>Вопрос - проводки по первой счет фактуре надо сторнировать документом Сторно или они автоматически могут сторнироваться за счет каких-то шильдиков в документах-настройках??? =С уважением Л.Владимир

На основании счет-фактуры на аванс надо ввести запись книги покупок,так делается с июля пр. года, а раньше вводилась запись книги продаж (т. е. проводки аванса сторнировались).