Закрытие месяца

Помогите, пожалуйста, я начинающий бухгалтер работаю только 1 месяц!!!<br>Формирую ОСВ. У меня следующие остатки:<br>Дт.26     45680=<br><br>Кт.90     30000=<br>Кт.90.09  30000=<br><br>Дт.91     811,91=<br>Дт.91.02  554=<br>Дт.91.09  257,91=<br><br>Дт.97     5498=<br>Дт.97.21  5498=<br><br>Дт.99      29742-09<br>Дт.99.01   29742-09<br>Дт.99.01.1 29742-09<br><br>Реализации не было. Работаем в 1С:8. Автоматическое заполнение документа Заррытие месяца дает следующие проводки<br>Дт.26        Кт.97.21   5498=<br>Дт.99.01.1   Кт.91.09   354= <br><br>Расскажите пожалуйста подробно как мне вручную заполнить документ закрытие месяца. И пропишите, пожалуйста, все мои проводки с суммами, которые должны получиться.<br>ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Чета не понял...<br>Если конфигурация - Бухгалтерия предприятия  на 8.1 то Вам ничего вручную в документе закрытие месяца заполнять не надо. Все заполнение данного документа сводится к проставлению галочек напротив тех счетов, которые хотите закрыть этим документом. Никто не запрещает закрыть сразу все счета, то есть проставить галочки у всех счетов в документе.

У меня нет реализации за этот период. Поэтому автоматически программамне не закрывает счет 26, 90, 91. А пишет:<br><br>Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2010 22:00:00<br>Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов<br>для которых в статье затрат указана следующая принадлежность<br>к виду деятельности:.<br>Проведение документа: Закрытие месяца 00000001 от 31.01.2010 22:00:00<br>Отсутствует база распределения общехозяйственных расходов<br>для которых в статье затрат указана следующая принадлежность<br>к виду деятельности:Не ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемой ЕНВД).<br><br>Я слышала, что в этом случае надо вручную вводить все проводки. Вот как их ввести и какие они у меня будут, вот в чем вопрос?

> Я слышала, что в этом случае надо вручную вводить все проводки. <br>Только слышала, а поискать в литературе да и на этом сайте не пробовала.<br><br>> Вот как их ввести и какие они у меня будут, вот в чем вопрос?<br>А что, для того чтобы работать главным бухгалтером , бухгалтерское образование уже не нужно?<br><br>

Зачем вы так?.. Я не думаю, что вы пришли на работу и сразу все знали... Можно было бы и помочь просящим помощь.

> Зачем вы так?<br>Вы считает это нормально, работать главным бухгалтером без знаний основ бухучета. <br>> .. Я не думаю, что вы пришли на работу и сразу все знали...<br>Не знал и сейчас всего не знаю.<br>Так и поработайте сначала рядовым бухгалтером.<br>> Можно было бы и помочь просящим помощь.<br>Воспользоваться поиском религия запрещает?<br><br>

Вы должны сначала решить, при отсутствии доходов, нужно ли расходы текущего месяца относить на расходы будущих периодов, или списывать в убыток или оставлять на незавершенке. Этот вопрос вы должны определить сами, как бухгалтер.<br><br>Если вы считаете, что нужно относить расходы на РБП, делайте ручные проводки. Но у вас не закрывается только счет 26, а он должен закрываться в любом случае, причем автоматически. Судя по <br>> Дт.26        Кт.97.21   5498=<br>и по<br>> Дт.26     45680=<br><br>Он закрывается но не полностью. Возможно из-за того, что на начало месяца на счете 26 уже был какой то остаток, чего быть не должно.

Вас жизни учить не просили. Не мните о себе слишком много.

26 счет можно закрыть напрямую на 90, для этого в учетной политике включите "директ-костинг".<br>Если этого делать не хочется, то операции - ввести вручную и спишите на 97 или еще куда заходите. Только еще нажмите потом "Заполнить НУ"