Проблема с НДС и счетами фактур

Платформа 8.1 - Рабочие базы 1С Бухгалтерия предприятия 22 релиз и Управление торговлей 10 ред9 релиз. Проблем заключается в продажах, рассказываю пошагово<br><br>1) При продаже формирую "счет на оплату" (все отлично)<br>2) При оплате завожу документ "Платежное поручение входящее"(все отлично)<br>3) Завожу счет фактуру выданную на аванс на основании счета оплата (дата расчетно-платежного документа и номер выставляются автоматом, НДС при регистрации начисляется все отлично)...<br>4) При отгрузке формирую "Реализацию товара и услуг" (книга продаж нормально получается 2 записи, предоплата в документе заполняется ) на его основании завожу "Счет фактуру выданную" вот тут и начинаются проблемы - Дата платежнорасчетного документа и номер автоматически не проставляются и в книге покупок не формируется запись о возврате НДС(таким образом получается, что два раза на одну продажу формируется НДС)...<br>Дата расчетно платеж документа и номер вводили, не работает(ни в одной конфигурации)... и желательно чтоб они проставлялись автоматически(посмотрел код обработки вообще такого не предусмотренно)...<br>5) Проведение документа счета-фактуры выданной(не на аванс!!!), даже при введеном вручную номере платежки и дате, не делает никаких движений по регистру НДС!!! - Ошибка???<br><br>Помогите решить проблему... может я че ни так делаю??? или чего то недоввожу??? или где че дописать надо???<br>Может кто сталкивался уже??? а то уже бухгалтер замучала... помогите плиз...<br><br>беда такая происходит и в Управление Торговлей и Бухгалтерии... При этом у меня возникла мысль, до этого делали обмен данными из УТ в БП 2 раза: 1 раз выгрузили справочники, потом все документы счетов оплат... могли ли возникнуть какие-нить проблемы в связи с этим... при 2 обмене написала что в БП загружено ~3000 документов а в УТ ~2000... Сейчас находит дублирующие значения в справочниках... Кто-нить может знает как можно проверить текущую базу на ошибки??? Существует ли такая операция?<br><br>Всем заранее огромное спасибо!!!

У меня 1С 7,7 Но если я правильно Вас поняла, Вы ждете отражения в книге покупок своего счета-фактуры на аванс, чтобы принять его к вычету? У меня в программе для этого нужно на основании счета-фактуры на аванс сформировать строку книги покупок и все ОК.

> Сейчас находит дублирующие значения в справочниках... <br>может договора задублировались...посмотрите по расчетам с контрагентом в разрезе договоров

>Кто-нить может знает как можно проверить текущую базу на ошибки??? Существует ли такая операция?<br>Операции - Регл. операции - Экспресс-проверка ведения учета.<br>