Проблема с НДС и счетами фактур

Платформа 8.1 - Рабочие базы 1С Бухгалтерия предприятия 22 релиз и Управление торговлей 10 ред9 релиз. Проблем заключается в продажах, рассказываю пошагово

1) При продаже формирую "счет на оплату" (все отлично)
2) При оплате завожу документ "Платежное поручение входящее"(все отлично)
3) Завожу счет фактуру выданную на аванс на основании счета оплата (дата расчетно-платежного документа и номер выставляются автоматом, НДС при регистрации начисляется все отлично)...
4) При отгрузке формирую "Реализацию товара и услуг" (книга продаж нормально получается 2 записи, предоплата в документе заполняется ) на его основании завожу "Счет фактуру выданную" вот тут и начинаются проблемы - Дата платежнорасчетного документа и номер автоматически не проставляются и в книге покупок не формируется запись о возврате НДС(таким образом получается, что два раза на одну продажу формируется НДС)...
Дата расчетно платеж документа и номер вводили, не работает(ни в одной конфигурации)... и желательно чтоб они проставлялись автоматически(посмотрел код обработки вообще такого не предусмотренно)...
5) Проведение документа счета-фактуры выданной(не на аванс!!!), даже при введеном вручную номере платежки и дате, не делает никаких движений по регистру НДС!!! - Ошибка???

Помогите решить проблему... может я че ни так делаю??? или чего то недоввожу??? или где че дописать надо???
Может кто сталкивался уже??? а то уже бухгалтер замучала... помогите плиз...

беда такая происходит и в Управление Торговлей и Бухгалтерии... При этом у меня возникла мысль, до этого делали обмен данными из УТ в БП 2 раза: 1 раз выгрузили справочники, потом все документы счетов оплат... могли ли возникнуть какие-нить проблемы в связи с этим... при 2 обмене написала что в БП загружено ~3000 документов а в УТ ~2000... Сейчас находит дублирующие значения в справочниках... Кто-нить может знает как можно проверить текущую базу на ошибки??? Существует ли такая операция?

Всем заранее огромное спасибо!!!

У меня 1С 7,7 Но если я правильно Вас поняла, Вы ждете отражения в книге покупок своего счета-фактуры на аванс, чтобы принять его к вычету? У меня в программе для этого нужно на основании счета-фактуры на аванс сформировать строку книги покупок и все ОК.

> Сейчас находит дублирующие значения в справочниках...
может договора задублировались...посмотрите по расчетам с контрагентом в разрезе договоров

>Кто-нить может знает как можно проверить текущую базу на ошибки??? Существует ли такая операция?
Операции - Регл. операции - Экспресс-проверка ведения учета.