Выгрузка дополнительной бюджетной классификации в СЭД

В "Бухгалтерия бюджетных учреждений" 7.7 дополнительная классификация выгружалась, а в 8.1 нет. Это будет исправлено? Или возможность выгрузить есть?<br>

> В "Бухгалтерия бюджетных учреждений" 7.7 дополнительная классификация выгружалась...<br>> <br>Интересно, а у нас - не выгружается. Как вы этого добились? Или мы о разном? Меня интересует выгрузка кода цели<br>

Наверно, как и все остальные - сами дописывали.<br>

Выгружается дополнительная классификация КБК

чтобы в семерке выгружалась доп. классификация нужно для этого заполнить все соответсвующие справочники по доп.классификации и в "настройке параметров" при экспорте\импорте выбрать для выгрузки нужный код (код цели субсидии\субвенции, он там так называется)<br>...если кого заинтересует могу подробный текст выложить, как...

Меня интересует. <br>Ситуация: в Заявках заполняем КОСГУ, н-р, 226. В детализации КОСГУ ставим 390- выбирая его из справочника детализации операций. При выгрузке эта "390" исчезает.<br>Код цели у нас бывает разный, даже за один день, поэтому что ставить в параметрах - неизвестно.

а в выгрузке где должен вставать этот код детализации косгу? <br>вот например строка и в ней 999, там стоит где должна ваша или нет, или это только классификация кбк там должна быть?<br>ZRST|1|10|89901134114970001283|10||999||2641.88||ЕСН В ФБ зА ДЕКАБРЬ 2008 г.||

> а в выгрузке где должен вставать этот код детализации косгу? <br>> вот например строка и в ней 999, там стоит где должна ваша или нет, или это только классификация кбк там должна быть?<br>> ZRST|1|10|89901134114970001283|10||999||2641.88||ЕСН В ФБ зА ДЕКАБРЬ 2008 г.||<br> да. именно там - при загрузке в СЭД это "код цели поставщика".<br>У нас сейчас выгружается, но я исправляла в конфигураторе. Если есть путь без этого - напишите, пожалуйста.<br>

вобщем, если вам поможет, можете посмотреть, скидываю вам текст, который был написан для бухов, уж сами там выберете моменты, которые для вас важны. Чтобы выгружать с разными кодами выход один: сначала выгружать заявки с кодом А, потом менять в параметрах настройки на код В и выгружать заявки с кодом В, надеюсь, может ваши дописки были бы эффективнее...<br> 1. В "заявке на кассовый расход" на закладке "расшифровка" в таблицt поле КБК должно выглядеть так: <br>ваш кбк (номер : ваш доп.код) например 82904015100200012 (123:00000000000100)<br>если в строке "кбк" стоит только кбк без скобок и цифр через двоеточие, значит вам нужно выполнить следующие пункты, начиная с 1.1. Если кбк имеет нужный вид, значит перейдите к выполнение пункта 2.<br><br> 1.1. Идете Справочники - бюджетная классификация - кбк, в справочнике кбк находите свой (который используется в выгружаемой заявке) жмете на редактирование: на закладке "детализация" с пустой таблицей жмете кнопку "редактировать список". <br><br> 1.2. В появившемся окне (его незвание - внутриведомственная детализация бюджетной классификации) добавляете новый элемент. Первый столбец с голубой папкой будет пустой, а вот при нажатии на столбец "классификатор" программа выдаст вам новое окно (его название - дополнительные внутриведомственные классификаторы)<br><br> 1.3. В этом новом окне опять же добавляете новый элемент и вам откроется еще окно с кодом, наименованием и полным наименованием (заполняете как угодно), а слева будет кнопка "состав классификатора". Жмете на нее.<br><br> 1.4. Программа запросит сохранить элемент, жмете "да" и выдается окно "состав классфикатора". ВНИМАНИЕ! в первой колонке "код" вы должны ввести ваш доп.код,который отображается в выгрузке, а наименование и полное наименование какие угодно. После введение не забудте нажать иконку с дискеткой для сохранения нововведенного элемента. И двигайтесь в обратном порядке сохраняя элементы, пока не вернетесь к окну "внутриведомственная детализация бюджетной классификации" пункта 1.2.<br><br> 1.5. первый столбец с голубой папочкой заполнится кодом из пункта 1.3 (он вам не нужен для выгрузки), а вот третий столбец при его заполнении (он без названия) должен дать выбрать ваш код, введенный в пункте 1.4. Если поставлен неверный код или вообще не заполнился, значит выполните пункты еще раз, незабывая сохранять введенные элементы.<br><br> 1.6. Обязательно нажать на иконку с дискеткой, потом "ок"<br><br> 1.7 Вы вернетесь к пункту 1.1 к окну с кнопокой "редактировать список" и таблицей, внутри которой должна быть заполнена строка, если второй столбец "значение по классификатору" будет содержать ваш доп.код, значит вы все сделали правильно. Жмете "ок" записав изменения.<br><br> 1.8. Возвращаетесь в заявку и смотрите имеет ли строка с кбк такой вид как указано в пункте 1.<br><br>2. Выгружаете заявку с доп.кодом. Экспорт\импорт<br> 2.1. В окне "обмен данными с казначейством" в поле "докуметы для выгрузки" выбираете нужные заявки (кнопка с тремя точками, помечаете необходимы заявки галочками) лучше попробовать на одной из заявок.<br><br> 2.2. В том же окне ниже есть "Формат обмена, запомните какое название там стоит, нажимаете кнопку "три точки"<br><br> 2.3. Откроется окно "список настроек ЭОД", ничего не выделяйте, а сразу нажмите внизу слева кнопку "параметры настройки"<br><br> 2.4. Выдаст окно "Настройка параметров электронного документооборота" и таблица с длинным списком. В левой колонке находите строку "ДопКл" - "код цели субсидии\субвенции" она пустая, щелкаете два раза на пустом (третьем) столбце. Вам должно вдать окно с названием вашего доп.кода. Выбираете его.<br><br> 2.5 "ок"<br><br> 2.6 когда вас вернуло в окно "список настроек ЭОД" два раза щелкаете на название, которое вы должны были запомнить в пункте 2.2, (вообще в строке с этим названием уже должен стоять синенткий курсор) чтобы ваш формат обмена в экспорт\импорт обновился.<br><br> 2.7. Выгружаете заявку и смотрите встали ли доп.код в нужное мето.<br>

> вобщем, если вам поможет, можете посмотреть, скидываю вам текст, который был написан для бухов, уж сами там выберете моменты, которые для вас важны. Чтобы выгружать с разными кодами выход один: сначала выгружать заявки с кодом А, потом менять в параметрах настройки на код В и выгружать заявки с кодом В, надеюсь, может ваши дописки были бы эффективнее...<br><br>Большое спасибо за инструкцию. Но с моими "дописками", на самом деле, все проще. Бухгалтера используют поле "дет. КОСГУ", тем более( у нас во всяком случае), что код цели,у нас во всяком случае, привязан к КОСГУ. Все что я изменила, это исправила 2 поля в самом шаблоне выгрузки.