УПП 1.2.29.1 - вопрос по отражению налогов по ЗП в книги учета доходов и расходов.

Помогите разобраться!!!
Отганизация применяте УСН (доходы минус расходы), в упп деятельность ведется с 01.01.2010,до этого велась ЗП в ЗУПе. опстатьки по ЗП были перенесены, и по бухю счетам тоже переносилось из БУХГАЛТЕРИИ.
Выплачиваем зарплату за январь. Делаем документ "Отражение зарплаты в регл. учете". к примеру налог ФСС НС был начислени 346.15, а уплата в январе была налога за декабрь в сумме 349,65. В КУДиР отражается сумма 346.15 - но ведь фактическая оплата будет в феврале(за январь). что не так мы делаем? может что-то не перенесли из старых баз?

Тема закрыта, разобралась.