1С:Предприятие 7.7 Новичок. Помогите с приходной накладной!

"Помогите пожалуйста с написанием проводки приходной накладной. Создана чистая конфигурация <br>реквизиты табличной части: товар, цена,Количество, сумма, НДС, итого. Д41 К60-без НДС, Д19 К60 - с НДС. <br><br><br>Процедура ОбработкаПроведения()<br> ВыбратьСтроки();<br> Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл <br>      Операция.НоваяПроводка();<br>      Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("41"); <br>      Операция.Дебет.Номенклатура = Товар;<br>      Операция.Кредит.Количество = Количество;<br>      Операция.Кредит.Счет = СчетПокоду("60");<br>      Операция.Сумма = Сумма;<br>      Операция.СодержаниеПроводки = "ПриходнаяНакладная";<br>      <br>      Операция.НоваяПроводка();<br>      Операция.Дебет.Счет = СчетПоКоду("19");<br>      Операция.Кредит.Номенклатура = Товар; <br>      Операция.Кредит.Количество = Количество;<br>      Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("60");<br>      Операция.Комментарий = "Учет НДС";<br>      Операция.Сумма = Окр(Сумма*0.18,2);      <br> КонецЦикла ;<br>КонецПроцедуры<br><br>Выдает такую ошибку. Что я делаю не правильно?      <br><br>Операция.НоваяПроводка();<br>{Документ.ПриходнаяНакладная.Модуль Документа(16)}: Недопустимая операция<br><br>"

В конфигураторе в документе ПриходнаяНакладная поставить галку "Бухгалтерский учет".

такое лучше не делать !!!

что не делать? галочку не ставить?))) дак что у меня не правильно?

> что не делать? галочку не ставить?))) дак что у меня не правильно?<br><br>задачу лучше опишу<br>а ещё лучше в асю стучи

Помогите пожалйуста с проводкой удержания квартплаты при начислении зарплаты. в справочнике сотрудники, на форме сотрудника выбирается контрагент(Организация, где он работает). надо чтобы в проводке 1субконто стоял сотрудние(это я сделала),а вторым - контрагент. Как это сделать?

Помогите пожалйуста с проводкой удержания квартплаты при начислении зарплаты. в справочнике сотрудники, на форме сотрудника выбирается контрагент(Организация, где он работает). надо чтобы в проводке 1субконто стоял сотрудние(это я сделала),а вторым - контрагент. Как это сделать?

> Создана ЧИСТАЯ конфигурация <br><br>То, что Вы новичок - понятно...<br>Но Вы, оказывается еще и садо-мазо...

> В конфигураторе в документе ПриходнаяНакладная поставить галку "Бухгалтерский учет".<br><br>Вы о чем? Там чистый "самопис". Уже НИЧЕГО не поможет...<br><br>

> что не делать?<br><br>Ерундой не маяться!<br>Учите матчасть - ТИПОВЫЕ конфигурации...<br>