Формирование счета

Добрый вечер всем, хотелось бы узнать, ЕСХН - по идее формируется всё по оплате, а у нас в программе почему то формирует отчет по отгрузке, а именно счет 90/01 по отгрузке(а должен был по оплате), те допустим если продаем например "200 тонн чего-то, то сумма с этого счета так и заноситься, а после например идет предоплата, и её уже не видно". Вопрос товарищи как это можно изменить в программе?
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)
Конфигурация: 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 1,6 (хотя это не важно, такое встречается даже в 1С Предприятие 7,7 еще)

up....=(

Да мало у нас просто сельскохозяйственников. А впустую писать, только флуд разводить. Единственное, могу попробовать задать пару вопросов для того, чтобы уточниться с парой смысловых накладок в вашем вопросе, может кто и подхватит тему, разберемся.
> а после например идет предоплата
Это как? "Предоплата" - это "предварительная оплата", то есть аванс. Как она может идти "после"? Если сначала что то отгрузили, то дальнейшее поступление денег на сумму, не привышающую сумму отгрузки, наверное, никак нельзя назвать предоплатой, это оплата покупателем в погашение его долга перед нами. Или речь идет о поступлении суммы, большей, нежели сумма отгрузки?
> ЕСХН - по идее формируется всё по оплате
что имеется ввиду под словом "всё"?

Тут, в общем то, специфику ЕСХН надо знать, чтобы точно вам ответить. Но, кажется, я понял в чем смысл вопроса. Судя по всему, у с/х производителей имеется некая методика вычисления налогооблагаемой базы схожая с методикой, используемой при УСН (Упрощенной системой налогообложения). В ней в самом деле доход считается облагаемым в случае, если покупатель нам заплатил за реализацию ("по оплате"). Поэтому, видимо, дело обстоит так:
Проводки по балансовым счетам формируются по правилам очень похожим на общую систему налогообложения. Почему? Потому что именно для общей системы есть какой то План счетов, рекомендуемый нашими законодателями. Для УСН и ЕСХН такого понятия как "План счетов" нет вовсе. Конечной целью в этих системах является вычисление некой налогооблагаемой базы + суммы налога. Причем реализуется это по таким мудреным правилам, что по "стандартному" плану счетов это еще и непонятно как реализовать.
В версии 7.7, в частности, цель достигается путем создания в плане счетов дополнительных забалансовых счетов Н01, Н02 и т.п., по ним как раз и нужно смотреть "Доход, включаемый в налогооблагаемую базу", а не по 90. В v8 цель достигается с помощью регистрации нужных данных с учетом всех нюансов ("по оплате") в регистре накопления "КнигаУчетаДоходовИРасходов". Думаю, что в вашей конфигурации наверняка сделано подобным образом, скорее всего есть какой то регистр накопления, где нужные вам сведения и регистрируются.
Итак:
1. Выручку анализируем не по 90 счету, так как на нем данные крутятся как при ОСН
2. Наверняка, анализируем движения по какому то отчету (что то вроде КУДИР для ЕСХН) + по отчетам о движениях по неизвестному для меня регистру накопления, который не может не быть (планету Плутон открыли так же)

> > а после например идет предоплата
> Это как?

Элементарно. Предоплата ЗА ДРУГУЮ поставку.

А так бывает? По моему взаиморасчеты в "ситуации авансов" имеют минимальный аналитический уровень = "Договор", но не "Счет" ("Заявка покупателя").
P.S. В "ситуации долгов" минимальный аналитический уровень = "КредДокумент" (документ регистрации долга, проще говоря).

> По моему взаиморасчеты в "ситуации авансов" имеют минимальный аналитический уровень

Вам мешают шире думать ограничения конфигурации или иное?

Не обижайтесь на вопрос. Просто я привёл пример из жизни, а не конфигурации.

Да вроде в жизни тоже не встречал "фиксирование поступившей оплаты под конкретную будущую отгрузку"

Еще как!
Типа - тот заказ пока не к спеху, а этот очень надо, его и оплатили.
Некоторые прямо в платежке указывают по какому счету, а потом хотят знать, сколько еще там осталось.

бардак, одним словом