Изменение субконта

Добрый день! Помогите закрыть правильно счет 90. Мы пользуемся программой 1С:Предприятие 8.2 - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6. В нашей организации 2 подразделения, по 1-му подр. затраты ведутся на счете 44, по 2-му на 20. При закрытии месяца на счет 90 отражаются расходы по счету 44, но по 2-ум подразделениям.

Проводки распишите, чтобы было легче понять!

Организация Счет Дт Субконто Дт Количество Дт Счет Кт Субконто Кт Количество Кт Сумма
Валюта Дт Валюта Кт Содержание
Вал. сумма Дт Вал. сумма Кт Номер журнала
ООО "0000" 90.07.1 Лесозаготовка 44.01 Услуги банка 1 377,65
Списание издержек обращения

ООО "0000" 90.07.1 Магазин        44.01 Услуги банка 11 415,44
Списание издержек обращения

ООО "0000" 90.07.1 Лесозаготовка 44.01 Охрана 2 212,51
Списание издержек обращения

ООО "0000" 90.07.1 Магазин        44.01 Охрана 18 333,17
Списание издержек обращения

ООО "0000" 90.07.1 Лесозаготовка 44.01 Обновление 1 824,95
Списание издержек обращения

ООО "0000" 90.07.1 Магазин        44.01 Обновление 15 121,8
Списание издержек обращения

ООО "0000" 90.07.1 Лесозаготовка 44.01 Ежегодный отпуск 2 560,28
Списание издержек обращения

ООО "0000" 90.07.1 Магазин 44.01 Ежегодный отпуск 21 214,85
Списание издержек обращения

И Т.Д.

По лесозаготовке затраты на 20 счетах.

На 90.07.1 учет ведется по номенклатурным группам, а не по подразделениям. То что вы назвали ном.группы также как подразделения, от этого учет не поменялся! Затраты 20 счета скорее всего у вас вообще не закрылись!

Затраты закрылись по 20 счету.

Назовите ном.группы по другому, например по видам деятельности!