(1 C v. 77 ) Комплексначя ( FIFO или посреднему)

Торговая организация перешла с FIFO на метод по среднему Документы возврат поставщику и возврат изготовителю не позволяют ,соответственно, теперь выбрать партию возвращаемых товаров .
Приходили по 30 и по 70 вернуть нужно те , что по 70. Как быть? Можно обосновать переход на FIFO  с начала 2011,тем более необходим расчет резервов(неликвидов ) по срокам хранения.

А когда перешли на средний и на фига?

> Приходили по 30 и по 70 вернуть нужно те , что по 70. Как быть?

Забудьте.

Вы когда возврат станете делать, при заполнении табличной части напишите те денежные оценки товаров, какие вам нужно (пусть там будет "по 70"). При проведении документа вы получите списание товаров "по средней" (вы же сами ее выбрали). Тут не нужно путать взаиморасчеты с поставщиком и внутренние оценки себестоимости.
Пример:
Купили 1 ящик по цене 30 рублей
Купили 1 ящик по цене 70 рублей
Делаем возврат одного ящика и в качестве стоимостной оценки пишем 70 рублей (на каком основании? Ну не знаю, наверное, текущая средняя рыночная стоимость такова), получим:
Д 76.2 - К41.1 50 руб. (средняя в самом деле = 50 рублей)
Д 76.2 - К91.1 20 руб. (разница в цене по отношению к средней стоимости вылезет в вашу внереализационную прибыль, а иначе никак, так как утвержденная методика списания "по средней" вас обязывает все таки произвести списание на сумму 50 руб.)
Д 60.1 - К76.2 70 руб. ("регистрация" претензии в виде уменьшения долга перед поставщиком, на самом деле, ведь теперь мы ему стали меньше должны).

Да все верно.Спасибо.В документе возврат все так.
У нас измененная конфа. Но все разобрался.
У нас сделан документ по гарантии (мы ремонтируем, а бракованные запчасти потом списываем, либо возвращаем) Перемещения деталей в гарантию , из гарантии, перевод в брак на основании Док "перемещение ТМЦ" (в нем указывается только количество), т.е детали переводятся сперва в ремонт на 1 счет , потом в брак на другой, потом списываются. Но это чисто моя головная боль, т.е при перемещении в сервис сделать партию.
А в документе возврат из гарантии отключить запрет редактирования цен.

В стандартной комплексной с возвратами головняк.
Возвраты условно можно поделить на 2 категории:
- возврат денег
- возврат материальных ценностей
Ситуации возврата тоже можно классифицировать:
- возврат в то время, когда у нас есть непогашенный долг поставщику
- возврат в то время, когда у нас все покупки от поставщика являются оплаченными

Так вот при комбинации: "возврат материальных ценностей" + "долга перед поставщиком нет" мы будем иметь навечно зависшую сумму в дебете 60.1 счета. На самом деле нужно искать последние документы, в которых гасился долг перед поставщиком и восстанавливать авансы на те КредДокумент (СтрокаВыпискиРасход или РКО или Корректировка долга в данном случае), которыми гасились такие долги в последний раз и относить все это на 60.2 счет, в этом случае они корректно будет зачтены при дальнейших покупках.

Такая же заморочка при возврате денежных сумм при условии, если поставщик нам возвращает деньги в то время, когди ими уже погашены долги за какие то наши покупки. Так же нужно восстанавливать долг по КредДокумент (Поступление всех видов в данном случае) и относить это на 60.1, а не на 60.2, где сумма так же зависает навечно, как это сделали в 1С. 1С полагает, что возвращены могут быть только те суммы, которые висят у поставщика в виде авансов.

Причем все это усложняется наличием частичных оплат. Про ситуации с валютными расчетами я даже думать боюсь, хорошо, что у нас такого нет.

И все тоже самое касается отношений по возвратам с покупателями.