Вопрос по конвертации данных

Неплохо бы узнать конфигурации, м/у которыми происходит обмен...

А в общем случае - надо создать новую настройку правил обмена, отказаться от полной автоматической синхронизации.
На вкладке "правила конвертации объектов" создать новое правило для конвертации Контрагентов.
Система предложит создать автоматически правила конвертации подчиненных объектов. Согласиться с ней - и вуаля!

Создадутся правила конвертации тех объектов, на которые есть ссылки в спр. контрагенты (Организации, договоры и т.п.).

После надо пробежаться по ПКО и у каждого настроить Синхронизацию свойств (Галку "Рекурсивно создавать..." лучше снять).

Надо убедиться, что в "правила выгрузки" попали все нужные объекты...

Обмен происходит между 2-мя бухгалтериями 2.0.15.8
С этим

"А в общем случае - надо создать новую настройку правил обмена, отказаться от полной автоматической синхронизации.
На вкладке "правила конвертации объектов" создать новое правило для конвертации Контрагентов.
Система предложит создать автоматически правила конвертации подчиненных объектов. Согласиться с ней - и вуаля!

Создадутся правила конвертации тех объектов, на которые есть ссылки в спр. контрагенты (Организации, договоры и т.п.).

После надо пробежаться по ПКО и у каждого настроить Синхронизацию свойств (Галку "Рекурсивно создавать..." лучше снять)."

я разобрался сам, в принципе ничего сложного, вопрос в том как реализовать именно такой алгоритм
"допустим в базе 1 есть 10 контрагентов перенести в базу 2 нужно всего 1, естественно делаем правило обмен, все как Вы описали, в универсальной обработке обмена в отборе выбираем того контра, которого нужно выгрузить и выгружаем" И тут начинаются интересные вещи, если делать ПВД только для Контрагентов то выгрузятся только банковский счет и договор, которые назначены у этого контрагента основными. Если делать ПВД и для банковских счетов, и для договоров, то кроме нужных договоров и счетов выгружаются все договора и счета других котрагентов которые совершенно не нужны. конечно решение проблемы есть, можно в этой же универсальной обработке указать владельца для договоров и счетов, но хотелось бы реализовать это в правилах, вот и возник такой вопрос, как это сделать.

Самое простое - проверить владельца договора в обработчике ПКО "перед выгрузкой"
Если не тот владелец - тогда Отказ = истина.

Не слишком оптимально, но должно сработать.

Кроме того можно поиграться с параметрами Конвертации.

Жестко прописывать в правиле владельца это слишком жестоко. Нужны универсальные правила... Да надо наверно придется поковыряться с параметрами... Спасибо Вам за отклик, премного благодарен!)