Релиз 177, усн 77. Начисляются налоги с суммы возврата излишне начисленной зп

Добрый день!
в ноябре сотруднице выдана сумма на 6000 больше, в декабре начислений по ней нет, но есть
возврат излишне выплаченной суммы зп, который отражен так
ДЕБЕТ 73  КРЕДИТ 70    6000  - ручная операция
ДЕБЕТ 50 КРЕДИТ 73     6000  - приход кас ордер

при закрытии Месяца за декабрь начисляются налоги с фот с суммы 6000!
как правильно отразить факт возврата денег в кассу, чтоб налоги не начислялись?

Я бы попробовал значением субконто "Виды начислений" в 70 счете указать "Возврат излишне выданной зарплаты" и указать, что данное значение аналитики не облагается ничем.

Одной проводкой можно сделать
Дт 50 Кт 70 Прих.касс.орд. Возврат излишне выданной зп
и никаких налогов программа Вам считать не будет.

Будет. В УСН 7.7 забыли про ситуацию Д50-К70 и подобные. Любые кредитовые обороты по 70 счету программа считает начислением зарплаты.

Сейчас сделайте ПКО Дт 50 Кт 70 сотрудника выберите, вид начисления заведите новый "Возврат излишне выданной ЗП",
галочки по взносам в этом виде начисления уберите все,
НДФЛ установите 000 - не облагаемые НДФЛ суммы.
Перепроведите документы начисления ЗП за этот месяц, чтоб НДФЛ правильно начислился.
Перепроведите закрытие месяца - у меня взносы правильно посчитались - сейчас проверила.

...однако проблема остается - не корректно формируется отчет - начисленные налоги с ФОТ - сумма возврата попадает в ФОТ, а в 2011 году суммы ТФОМС,ФФОМС вообще не отражаются в отчете. Это уже пожелание разработчикам на доработку.

Ну так я и написал, что ключевое место - указать в аналитику 70-го правильно настроенное субконто.
P.S. смотрите кто вопрос задавал, это не мой вопрос, я тоже просто на него ответил